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华宁县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 华宁县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。组织拟订自然资源发展规划和战略，开展自然资源经济形势分析，研究提出自然资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，拟订涉及自然资源的调控政策和措施。编制并组织实施自然规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

2.承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行自然资源有关法律、法规和规章，起草自然资源管理的规范性文件并监督实施。调查处理自然资源重大违法案件。

3.承担优化配置自然资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划及监督检查规划执行情况。参与报县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划、计划的审核。

4.负责规范自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担省人民政府、市人民政府和县人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。制定地籍管理的相关规定，组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导各乡镇（街道）地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让等管理，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8.承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监督自然资源有关社会中介组织的行为，依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项工作，管理地质资料、地质勘查成果、公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担地质环境保护、地质灾害预防和治理责任。负责地质环境保护，组织协调、监督检查地质灾害防治工作；依法对地质环境、古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监管；管理地热水、矿泉水的开采和保护工作。

12.依法征收自然资源收益，参与资金使用的监督、管理，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的管理和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13.推进自然资源科技进步，组织实施自然资源科技发展和人才培养规划；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流。

14.根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；在市土地储备中心的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；制定土地储备方案，报土地储备审批；进行土地储备综合统计，定期向市土地储备中心报告工作。

15.辖区范围内集体土地所有权；房屋等建筑物、构筑物所有权；森林、林木所有权；耕地、林地、草地等土地承包经营权；建设用地使用权；宅基地使用权；海域使用权；地役权； 抵押权；法律规定需要登记的其他不动产权利等不动产登记工作。不动产产权籍调查成果备案工作，不动产登记资料的收集、整理、汇总、共享、归档和查询等服务工作，严格按照档案管理的规定，做好不动产登记档案管理工作，不动产登记信息管理平台管理、更新和系统维护。不动产权籍数据库建设、管理、更新及维护，负责不动产登记数据汇总、备份、上报工作。业务范围内有关政策、法规的咨询、解释和宣传工作，参与不动产登记相关政策调研，制订不动产登记业务标准和操作流程， 对不动产登记工作中遇到的相关问题提出处理意见和建议。

16.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、调查确权登记地理信息股、开发利用保护及行政审批股、国土空间及城乡规划股、矿产资源管理及生态修复股。

所属部门3个，分别是：

1.华宁县自然资源局（本级）

2.华宁县土地储备中心

3.华宁县不动产登记中心

（三）重点工作概述

1.严格落实耕地保护工作。严格耕地用途管控，在稳定耕地保有量的基础上，促进土地节约集约、合理使用。加大耕地保护宣传力度，在全社会营造良好的基本农田保护氛围。加大在建土地整治项目实施力度，强化项目管理，做好项目管护，严格落实占补平衡工作要求。

2.努力推动规划建设事业全面发展。进一步对划定成果进行优化调整，最大化提高土地利用率；完成生态红线保护红线评估调整数据库建设及报批；加快空间规划编制进度，有效做好各类规划衔接，统筹保障项目用地需求。加快城市空间规划和专项规划编制，科学指导城市建设；加快规划审批制度改革，持续完善规划许可制度，严格执行“马上办”，杜绝推诿扯皮，为华宁招商引资创造条件。

3.持续强化土地要素保障。积极筹措资金，加强对接协调，按照年度收储和供应计划，配合用地单位尽快完成划拨用地供应，有序推进土地收储及城镇住宅、工业、商服用地的供应。重点做好光伏、风电和集体建设用地项目用地保障。

4.全力维护土地矿产资源开发利用秩序。做好卫片执法检查工作，加大动态巡查力度，及时有效制止违法用地萌芽行为，为卫片工作顺利开展打好基础。加强案件办理学习，进一步规范行政执法行为，提高办案质量。开展闲置土地分析研判，一宗一策，逐步消化。

5.继续推进矿产管理工作。继续指导矿山企业严格按照方案要求开展绿色矿山建设工作，完成历史遗留废弃矿山的生态修复。完成好矿政管理工作，落实安全生产目标责任，全面开展好安全生产相关工作。

6.继续做好地质灾害防治工作。认真开展地质灾害防治群测群防，督促各乡镇（街道）落实应急演练、宣传、培训等工作，加强地质灾害隐患动态巡查排查，严格执行24小时领导带班值班制度，做好地质灾害防范工作。督促各乡镇（街道）加快推进因地质灾害搬迁避让项目的进度，同时积极协调县财政，争取专项资金拨付到位，推动停滞的地质灾害治理项目尽快开工。

7.推动干部能力提升和工作稳定保障。加大力度开展自然资源普法宣传教育和干部职工教育培训，强化队伍建设。全力做好矛盾纠纷排查、信访办理和重大活动维稳安保工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制50人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入84,623,619.73元，其中：一般公共预算18,593,619.73元，政府性基金65,530,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加4,590,058.59元，增长57.35%，主要原因是2025年新招录和人员调入，单位基本支出预算较上年增加，同时，2025年无重点项目纳入年初预算，2026年度三个重点项目纳入年初预算，金额共计6,508,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入84,123,619.73元，其中:本年收入84,123,619.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,593,619.73元，政府性基金预算财政拨款65,530,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长4,590,058.59元，增长5.77%，主要原因是2025年新招录和人员调入，单位基本支出预算较上年增加，同时，2025年无重点项目纳入年初预算，2026年度三个重点项目纳入年初预算，金额共计6,508,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出84,623,619.73元。财政拨款安排支出84,123,619.73元，其中：基本支出11,849,619.73元，与上年对比增加2,126,058.59万元，增长21.87%，主要原因是2025年人员调整调入，导致年初预算人员经费和公用经费增加；项目支出72,274,000.00元，与上年对比增加2,464,000.00元，主要原因是2025年无一般公共预算项目纳入预算，2026年度三个重点项目纳入年初预算，金额共计6,508,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于“208”社会保障和就业支出1,452,554.56元，主要用于保障单位人员经费支出。其中：“2080501”行政单位离退休302,400.00元，用于保障单位行政人员退休人员生活补助；“2080502”事业单位离退休57,600.00元，用于保障单位事业人员退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,092,554.56元，用于保障在职人员养老保险缴费。

“210”卫生健康支出978,129.53元，主要用于职工保险支出。其中：“2101101”行政单位医疗384,220.28元，用于在职行政人员医疗保险缴费；“2101102”事业单位医疗182,542.40元，用于在职事业人员医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助351,867.22元，用于在职行政人员公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出59,499.63元，用于在职人员失业保险缴费。

“220”自然资源海洋气象等支出15,275,523.64元，主要用于日常公用支出、人员经费及项目经费支出。其中：“2200101”行政运行6,023,386.50元，用于单位行政人员经费支出和公用经费支出；“2200104”自然资源规划及管理3,350,000.00元，用于华宁县国土空间单元详细规划方案编制服务项目支出；“2200106”自然资源利用与保护1,980,000.00元，用于华宁县矿产资源综合管理平台项目支出；“2200114”地质勘查与矿产资源管理1,178,000.00元，用于华宁县小得勒磷矿调查评价项目支出；“2200150”事业运行2,508,137.14元，用于单位事业人员经费支出和公用经费支出； 

“221”住房保障支出887,412.00元，主要用于职工公积金补助支出。其中：“2210201”住房公积金887,412.00元，用于在职人员住房公积金缴费支出；

“212”城乡社区支出65,530,000.00元，主要用于征地和拆迁支出。其中：“2120801”征地和拆迁补偿支出47,530,000.00元，主要用于支付征地和拆迁补偿支出；“2120802”土地开发支出16,000,000.00元，主要用于缴纳报批土地的报批规费；“2120806”土地出让业务支出2,000,000.00元，主要用于报批土地及征收土地相关支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,000.00元，其中：政府采购货物预算17,500.00元、政府采购服务预算9,500元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,400.00元，较上年增加4,400.00元，增长12.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县自然资源局2026年公务接待费预算为28,400.00元，较上年增加4,400.00元，增长18.33%，国内公务接待批次为70次，共计接待290人次。

增减变化原因为人员变动，从而导致公务接待费年初预算较上年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1.项目名称：华宁县国土空间单元详细规划方案编制项目

绩效目标：2026年预计完成5个单元国土空间单元详细规划方案的全部编制，并通过相关部门审查及备案，高质量完成华宁县国土空间单元详细规划方案的编制工作，形成符合国家标准、切合华宁实际、具有前瞻性和可操作性的规划成果。

2.项目名称：华宁县矿产资源综合管理平台项目

绩效目标：完成华宁县矿产资源综合管理平台搭建，正式进入运行阶段。

3.项目名称：华宁县小得勒磷矿调查评价项目

绩效目标：在云南省华宁县小得勒开展磷矿调查评价工作，大致查明工作区内地层、岩性、构造、岩浆岩分布特征。通过开展槽探工程（剥土），进一步查明工作区内磷矿规模、形态、看见分布。采用钻探工程对磷矿倾向延伸进行揭露验证，并取样分析测试，大致查明矿体的空间分布形态、产状、规模及矿石质量，并预期提交一个可供出让的调查评价区块。

4.项目名称：土地收储专项资金

绩效目标：在充分收集土地利用现状和规划条件等基础上，从地理位置、土地供应、周边环境及配套略等角度，评估项目建设潜力、潜力高的项目优先安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

自然资源是指在一定的历史条件下能被人类开发利用,以提高自己福利水平或生存能力的，具有稀缺性的，受社会约束的各种环境要素或事物的总称。是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称，它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资产、自然景观资源等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县自然资源局2026年机关运行经费安排717,056.00元，与上年对比增加112,856.00元，增长18.68%，主要原因是人员变动，从而导致本年度机关运行经费年初预算较上年度增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县自然资源局2026年委托业务费安排6,714,000.00元，与上年对比增加6,714,000.00元，增长100.00%，主要原因是2025年无重点项目纳入年初预算，2026年度三个重点项目纳入年初预算，金额共计6,508,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县自然资源局资产总额90,527,990.01元，其中，流动资产28,942,146.45元，固定资产6,529,737.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,230,232.03元，无形资产825,873.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,937,241.15元，其中固定资产减少705,850.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值20,500.00元，实现资产处置收入168.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400632400111

华宁县自然资源局2026年部门预算编制说明20260304092158685.doc

华宁县自然资源局2026年部门预算公开表20260304092213224.xlsx