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中国共产党华宁县委员会办公室（本级）
2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况的工作。
2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责县委党内法规的具体服务工作；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。
3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、信函的传递和保密工作；负责县委文件、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5.负责或协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作；负责县委领导和县委机关的安全保卫工作。
6.负责县委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。
7.负责县委机关的后勤保障服务工作。
8.承担县档案局、县委机要和保密局、县委国安委办公室、县委深改委办公室的工作职责。
9.负责对县档案馆、县关工委办的管理和工作指导。
10.办理市委、市委办公室和县委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：政研室、秘书股、信息调研股、办文股、会议活动股、行政股、法规股、督查督办股、机要保密股、综合考评股、档案股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.注重理论指导、突出求实创新，严把行文、内容、质量、核对“四关”，做好各项会议材料、领导讲话、工作汇报的起草、撰写。
2.充分发挥党委信息“耳目”“喉舌”作用，以县委中心工作为主线，加强信息收集和编报。
3.坚持把综合协调贯穿办公室工作各环节，确保县委日常工作有序高效运转，落实各项财经纪律，做好省市领导调研华宁、县委重要会议等重大活动的后勤保障工作。
4.强化责任落实，紧紧围绕市县的重大决策部署和重要工作，对各项工作进行目标任务分解，做到事事有落实、件件有回音。
5.牢固树立“围绕中心搞调研、服务决策谋大事”的思想，精心当好改革参谋，充分发挥县委深改办职能作用，认真抓好各级政府改革举措落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制17人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,815,271.68元，其中：一般公共预算11,815,271.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2,335,035.52元，增长24.63%，主要原因一是在职在编实有人数较上年度增加4人，相应人员经费和公用经费增加；二是本年度项目支出预算较上年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,815,271.68元，其中:本年收入11,815,271.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,815,271.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,355,035.52元，增长24.89%，主要原因一是在职在编实有人数较上年度增加4人，相应人员经费和公用经费增加；二是本年度项目支出预算较上年度增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,815,271.68元。财政拨款安排支出11,815,271.68元，其中：基本支出8,697,804.68元，与上年对比增加1,075,884.52元，增长14.12%，主要原因是在职在编实有人数较上年度增加4人，相应人员经费和公用经费增加；项目支出3,117,467.00元，与上年对比增加1,279,151.00元，增长69.58%，主要原因本年度项目支出需求较上年度增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“201”一般公共服务支出9,269,296.91元，其中：
“20131”党委办公厅（室）及相关机构事务支出9,269,296.91元，主要用于人员支出及保运转支出。
“2013101”行政运行支出6,151,829.91元，主要用于人员支出及机关保运转支出；
“2013102”一般行政管理事务支出550,000.00元，主要用于保障县委重要会议、重大活动、省市领导到华宁考察调研以及县委办工作职能事务；
“2013105”专项业务支出250,000.00元，主要用于2026年县委换届工作经费支出；
“2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,317,467.00元，主要用于采购信创产品，网络畅通保障和业务工作开展需要，保障全县安全稳定的重点及关键工作。
“208”社会保障和就业支出1,177,633.76元，其中：
“20805”行政事业单位养老支出1,177,633.76元，主要用于基本养老保险缴费支出和离退休人员生活补助。
“2080501”行政单位离退休支出273,600.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出；
“2080502”事业单位离退休支出158,400.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出745,633.76元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
“210”卫生健康支出719,417.01元，其中：
“21011”行政事业单位医疗支出719,417.01元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
“2101101”行政单位医疗支出386,797.51元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；
“2101103”公务员医疗补助支出286,308.76元，主要用于公务员医疗补助缴费；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出46,310.74元，主要用于大病补充保险及工伤保险缴费支出。
“221”住房保障支出648,924.00元，其中：
“22102”住房改革支出648,924.00元，主要用于职工住房公积金缴费。
“2210201”住房公积金支出648,924.00元，主要用于职工公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,000.00元，较上年增加2,400.00元，增长3.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年度对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年公务接待费预算为27,000.00元，较上年增加2,400.00元，增长9.76%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。
本年度增加的原因是在职在编实有人数较上年度增加4人，相应的公务接待费预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年度对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）信创产品采购资金项目：中共华宁县委机要和保密局是中共华宁县委办的内部单位，承担着全县重要文件的收发，是上情下达、下情上报的重要渠道；管理的内网为县属7个重要单位提供网络服务，必须确保时刻安全畅通等。项目开展后，将按要求完成信创产品的采购，产品将覆盖90%及以上的机关、企事业单位，有效提升全面安全保密意识，全县各单位对机要保密工作满意度。2026年按要求完成计划采购数量。
（二）县委办业务经费项目：通过实施县委办业务费项目，全力保障县委大局运转高效，更好发挥县委办公室服务县委工作的参谋助手作用，全力推动办公室“三服务”各项工作不断向前发展。建立抓督查促落实长效机制，将中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署纳入年度督查检查考核计划。充分发挥党委信息系统主渠道作用，实现“第一手情况”、“第一道研判”、“第一时间报送”的工作目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年机关运行经费安排979,760.00元，与上年对比增加95,760.00元，增长10.83%，主要原因是纳入2026年预算的人员较上年度增加4人，相应公用经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。
与上年相比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党华宁县委员会办公室（本级）资产总额6,838,875.83元，其中，流动资产23,261.92元，固定资产6,815,613.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,852,380.85元，其中固定资产增加5,873,097.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53042400420100300111
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年部门预算公开说明20260305101347709.doc
中国共产党华宁县委员会办公室（本级）2026年部门预算公开表20260305101406742.xlsx
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