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华宁县司法局2026年预算公开目录

第一部分 华宁县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见；编制司法行政工作的中长期规划、年度计划，并组织实施。

2．承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3．承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。

4．指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员的安置帮教工作。

5．领导、管理和推进司法所工作的开展和建设。指导、监督全县人民调解组织、基层法律服务所、社会法律咨询服务机构以及司法助理员、人民调解员、人民陪审员、人民监督员选任管理等工作。

6．负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

7．负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设有关工作，指导监督本系统队伍建设。指导、开展司法行政干部培训和业务培训工作。

8．承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构、一个政治工作办公室和5个乡镇（街道）司法所，包括：办公室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、宁州司法所、盘溪司法所、青龙司法所、华溪司法所、通红甸司法所。5个乡镇（街道）司法所，为华宁县司法局派出机构。

所属单位1个，华宁县法律援助中心，未独立核算。

（三）重点工作概述

2026年认真履行司法行政机关职能职责，切实抓好“依法治县、法治政府、法治宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教、公共法律服务、局机关业务用房建设”等工作，充分发挥司法行政机关的职能作用，为建设“法治华宁、平安华宁”作贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,510,694.29元，其中：一般公共预算8,510,694.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,895,252.60元，增长28.65%，主要原因分析：一是人员增加导致人员经费增长；二是项目支出预算增加。增加的1,895,252.60元分别为公共安全支出增加1,668,568.51元；社会保障和就业支出增加77,982.72元；卫生和健康支出增加73,269.37元；住房保障支出增加75,432.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,510,694.29元，其中:本年收入 8,510,694.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,510,694.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,895,252.60元，增长28.65%，主要原因分析：一是人员增加导致人员经费增长；二是项目支出预算增加。增加的1,895,252.60元分别为公共安全支出增加1,668,568.51元；社会保障和就业支出增加77,982.72元；卫生和健康支出增加73,269.37元；住房保障支出增加75,432.00元。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 8,510,694.29 元，全部为财政拨款安排支出。其中：基本支出 7,560,354.29 元，与上年对比增加 976,172.60 元，增长 14.83%，主要原因是人员增加导致人员经费增长；项目支出 950,340.00 元，与上年对比增加 919,080.00 元，增长 2940.42%，主要原因是 2026 年新增行政执法人员素质提升三年行动、行政复议、法律援助业务项目，相应增加项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“204”公共安全支出6,691,531.54元，其中：“2040601”行政运行5,761,531.54元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县司法局2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县司法局正常工作运转；“2040605”普法宣传190,000.00元，主要用于开展法治宣传教育、普法活动、普法资料印制及宣传阵地建设等工作；“2040607”公共法律服务440,000.00元，主要用于法律援助、法律咨询、人民调解、公共法律服务平台运行及服务保障；“2040612”法治建设300,000.00元，主要用于依法治理、法治创建、法治队伍建设及相关法治业务工作开展。208”社会保障和就业支出760,811.36元，其中：“2080501”行政单位离退休144,000.00元，主要用于发放退休人员的生活补助；“2080502”事业单位离退休28,800.00元，主要用于发放退休人员的生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出567,671.36元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080801”死亡抚恤20,340.00元，主要用于发放遗属生活补助。“210”卫生健康支出506,303.39元，其中：“2101101”行政单位医疗294,479.52元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险；“2101103”公务员医疗补助181,406.06元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；“2101199”其他行政事业单位医疗支出30,417.81元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助和工伤保险。“221”住房保障支出552,048.00元，其中：“2210201”住房公积金支出552,048.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,336.00元，其中：政府采购货物预算1,336.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,800.00元，较上年增加2,400.00元，增长7.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县司法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县司法局2026年公务接待费预算为19,800.00元，较上年增加2,400.00元，增长13.79%，国内公务接待批次为38次，共计接待190人次。

较上年增加2,400.00元，增长13.79%，主要原因分析：2026 年公务接待经费按600元/年/人定额标准测算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年法律援助办案经费项目绩效目标：投入预算资金44万元，计划完成法律援助案件353件，其中刑事案件280件（侦查阶段90件、审查起诉阶段100件、审判阶段90件），民事案件73件，并保障值班律师认罪认罚法律帮助服务。通过项目实施，有效维护困难群众合法权益，提升法律援助覆盖面与案件办理质量，受援人满意度达到90%以上，切实促进司法公正与社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县司法局2026年机关运行经费安排808,060.00元，与上年对比增加284,560.00元，增长54.36%，主要原因分析：人员增加，从而机关运行经费增加。机关运行经费808,060.00元，其中：办公费137,200.00元，邮电费4,500.00元，接待费19,800.00元，工会费33,000.00元，公车购置及运维费15,000.00元，行政人员公务交通补贴252,000.00元，公务用车租用费20,160.00元，福利费66,000.00元，培训费26,400.00元，会议费8,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县司法局 2026 年委托业务费安排476,000.00 元，与上年对比增加 476,000.00 元，增长100.00%。主要原因分析：2026 年新增行政执法人员素质提升三年行动、行政复议、法律援助业务项目，相应增加项目经费。其中：行政执法人员素质提升三年行动项目20,000.00元，行政复议项目16,000.00元，法律援助业务项目440,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县司法局资产总额7,938,372.55元，其中，流动资产98,108.68元，固定资产3,179,247.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,129,134.39元，无形资产531,881.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加938,624.57元，其中固定资产增加123,298.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

监督索引号53042400431500111

华宁县司法局2026年部门预算公开说明.doc

华宁县司法局2026年预算公开表.xlsx