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华宁县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 华宁县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

2.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。

3.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场化体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。

5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限审批、备案、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

6.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省市县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

7.承担国防动员工作综合协调、组织实施，以及人民防空建设管理、组织实施和组织指导协调军事设施保护等职能。

8.贯彻执行国家、省有关电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据的方针政策和法律法规，协助推进全县数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划股、体制改革与经济调节股、行政审批与固定资产投资股、能源资源与移民开发股、价格收费与调控监测股（华宁县价格认证中心）、粮食与物资储备股、国防动员一股、国防动员二股、数据股。

所属单位2个，分别是：

1.华宁县重点项目建设办公室

2.华宁县数字经济中心

（三）重点工作概述

1.践行“项目工作法”，全力稳投资促增长。

一是建立调度推进、会商评价、联系服务、通报考评4项机制。做深做实重点项目前期工作，力争符合条件的项目年内开工一批，储备一批，全面推进项目谋划和争资立项工作。二是强化项目谋划储备。牢固树立“项目为王”理念，始终把项目谋划储备作为重中之重工作。三是推进项目前期工作。土地、林勘、环评、水保等要素保障部门协同发力、紧密配合，积极推进重点项目建设进度。四是努力向上争取。把争取资金工作摆在更加突出的位置，谋划推动一批大项目好项目，切实以项目建设作为扩大有效投资和助力全县经济社会高质量发展的“硬核支撑”。

2.突出综合规划职能，做好“十五五”规划纲要编制与经济运行分析工作。

一是做好计划起草编制。围绕省、市、县工作安排，科学谋划抓实综合规划编制工作。二是做好经济运行分析研判。准确把握宏观经济走势，加强对全县经济运行监测预测工作，促进经济高质量发展，确保全年各项预期目标全面完成。三是做好规划编制工作。开展“十五五”规划纲要编制相关工作，根据年度数据完善“十四五”规划实施评估报告。

3.加速推进“高效办成一件事”，持续优化营商环境。

一是锚定目标强化指标攻坚。建立完善的全过程工作体系，逐项总结梳理完成情况，聚焦短板弱项全力攻坚推动各项指标取得实质性进展。二是按照《华宁县“干字当头”聚力打造“为宁速办”营商品牌工作方案》的相关要求，围绕打造“为宁速办”营商品牌，依托“为宁速办”综合服务平台。三是深化宣传解读，扩大宣传渠道，打响“为宁速办”营商环境品牌。

4.提速新能源项目建设，推进绿色低碳高质量发展。

一是推动风力资源有序开发。推进三个风电项目于2026年开工建设。二是推进节能降碳。加强节能降耗政策宣传，增强全民节约意识，引导市场主体、社会公众自觉履行节能减排责任。三是配合市级开展煤炭矿区规划工作，积极对接上级，争取纳入省级煤炭规划。

5.聚焦中心任务，抓好主责主业。

一是全面贯彻落实耕地保护与粮食安全责任制，守住粮食安全底线。二是常态化做好市场价格监测预警，持续对重要民生品种进行监测采价，维护正常市场价格稳定。三是逐步完成“云表通”后续工作计划。四是扎实推进水库移民产业项目落地，协调县财政拨付项目资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休2人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,056,471.13元，其中：一般公共预算30,056,471.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,905,816.03元，增长10.70%，主要原因分析本年度项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,056,471.13元，其中:本年收入30,056,471.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,056,471.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,905,816.03元，增长10.70%，主要原因分析本年度项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,056,471.13元。财政拨款安排支出30,056,471.13元，其中：基本支出7,256,659.13元，与上年对比增加206,420.03元，增长2.93%。主要原因分析人员工资变动，社保基数调整。项目支出22,799,812.00元，增加2,699,396.00元，增长13.43%。主要原因分析本年度项目预算收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出26,517,548.16元，其中：

“2010401”行政运行支出5,118,548.16元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转。

“2010404”战略规划与实施支出21,169,000.00元，主要用于全县重点项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、土地预审、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及审查、项目招投标等前期工作环节经费，促成重点项目实质性开工建设，保障完成2026年度上级下达固定资产投资目标任务。

“2010499”其他发展与改革事务支出230,000.00，主要用于华宁县电子政务外网日常运行维护。

“208”社会保障和就业支出996,336.48元，其中：

“2080501”行政单位离退休264,024.00元，主要用于发放行政离退休人员的生活补助。

“2080502”事业单位离退休14,400.00元，主要用于发放事业单位退休人员的生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出647,100.48元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤金70,812.00元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出688,786.49元，其中：

“2101101”行政单位医疗435,683.37元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助216,547.80元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出36,555.32元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助和工伤保险。

“221”住房保障支出523,800.00元，其中：

“2210201”住房公积金523,800.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

“222”粮油物资储备支出1,330,000.00元，其中：

“2220113”粮食财务挂账消化款1,100,000.00元，主要用于消化粮食财务挂账。

“2220199”其他粮油物资事务支出30,000.00元，主要用于开展全县粮食市场监督检查行政执法、粮油食品安全监管、粮食流通统计调查工作，维护粮食流通秩序，保障华宁粮食安全。

五、对下专项转移支付情况

华宁县发展和改革局无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,925.00元，其中：政府采购货物预算2,925.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县发展和改革局2026年公务接待费预算为22,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待148人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：华宁县县级重点项目前期工作经费

绩效目标：用于全县重点项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、土地预审、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及审查、项目招投标等前期工作环节经费，促成重点项目实质性开工建设，保障完成2026年度上级下达固定资产投资目标任务。

项目二：华宁县应急救灾物资储备管理经费

绩效目标：切实提高物资储备应急保障能力。确保应急救灾物资储备安全，确保政府需要时调得动、用得上。

项目三：华宁县政策性粮食财务挂账消化资金

绩效目标：解决好政策性粮食财务挂账，既要考虑消化问题的妥善解决，又要考虑县级财政承受能力，必须坚持量力而行，逐年消化的工作原则。计划8年内完成华宁县政策性粮食财务挂账消化工作。

项目四：华宁县国防动员“十五五”专项规划编制经费

绩效目标：完成华宁县国防动员“十五五”专项规划编制有关工作。

项目五：华宁县“十五五”规划纲要编制经费

绩效目标：完成华宁县“十五五”规划纲要等系列材料编制，并通过人代会审查。

项目六：华宁县电子政务外网运行维护经费

绩效目标：根据中央、省关于规范电子政务外网运行和接入有关部署要求，做好政务外网终端安全使用，按《全省政务服务平台网络和数据安全工作会议》的要求对我县政务外网终端接入设备进行升级整改。

项目七：华宁县粮食行政管理部门监督检查经费

绩效目标：开展全县粮食市场监督检查行政执法、粮油食品安全监管、粮食流通统计调查工作，维护粮食流通秩序，保障华宁粮食安全。

项目八：离退休人员遗属生活补助经费

绩效目标：做好本部门2026年度已故离休干部无固定收入配偶生活补助保障，按规定落实已故离休干部无固定收入配偶各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县发展和改革局2026年机关运行经费安排562,004.00元，与上年对比减少10,096.00，下降1.76%，主要原因分析运转类公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县发展和改革局2026年委托业务费安排21,429,000.00元，与上年对比增加1,399,000.00元，增长6.98%，主要原因分析规划编制费用，电子外网运行维护费用的项目经费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县发展和改革局资产总额6,247,426.91元，其中，流动资产105,294.87元，固定资产284,990.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产156,926.28元，其他资产5,700,214.85元。与上年相比，本年资产总额增加1,096,257.87元，增长21.28%，其中固定资产减少38,081.85元，下降11.79%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值18,052.00元，实现资产处置收入392.61元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400630300111

华宁县发展和改革局2026年部门预算公开说明.doc

华宁县发展和改革局2026年部门预算公开表.xlsx