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华宁县检验检测所部门2026年预算公开目录

第一部分 华宁县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担食品、粮油产品、药品、农产品、农产品产地环境、农业投入品等领域的政府指令性检验检测、委托检验检测及委托抽样、技术研究等工作。

2.承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。开展食品、农产品、药品、农产品产地环境、土壤质量等领域科学研究、评价、人员培训，开展其他行业部门委托的培训业务、管理体系制定、实验室建设等技术咨询、服务工作。

3.开展陶瓷产业领域技术检测、科技成果转化运用等检验检测业务，为陶瓷产业产品质量提升提供技术服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2所内设机构，包括：综合股、检验检测股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实主责主业，推动业务提质增量。高质量完成县级农产品定量监测，全年抽检蔬菜、水果等农产品216批次，承接油豆委托检测1批次，较2024年增长158批次；完成蔬菜水果农残快检408批次，为农产品质量安全监管提供科学依据。

2.深化市县协同，拓展业务领域。依托市认证院检测资质，开展市县协作，全年完成抽样629批次完成率100%，其中食品451批次、农产品134批次，省级农产品抽检44批次，覆盖全县3个乡镇（街道）农贸市场、30个学校、10家超市，切实守护群众“舌尖上的安全”。

3.服务重点产业，筑牢安全防线。完成柑桔检测56批次；中标县级鲜烟叶农残快测项目，完成检测3520批次，完成率100%，以精准检测护航特色农业发展。

4.助力行业发展，推动社会化检测。围绕柑桔重点产业探索“送检上门”，与县柑桔商会、华溪商会签订检测框架协议；积极对接县供排水公司，签订《2026年日常饮用水水质检测合作协议》。

5.开展资质维护，筑牢检测基石。通过2025年全省农产品检测技术能力验证，完成实验室CMA、CATL资质复查换证现场评审，为检验检测业务有序开展奠定资质基础。

6.强化工作纪律，夯实内部管理。修订完善《华宁县检验检测所工作制度（试行）》，明确15项工作纪律、资产财务等制度，构建精细化管理体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,405,742.85元，其中：一般公共预算2,405,742.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比收入有所增加，主要增加的原因是1.本单位为2024年3月新成立单位，2024年度人员队伍不充足、业务较为单一，2025年度进一步充实班子力量，新增了副所长1名、专业技术人员4名；2.随着经济社会持续发展，人民群众对食品安全的关注度与要求不断提高。为切实保障食品安全、满足社会公众需求，亟需开展县本级农产品质量安全检测项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,405,742.85元，其中:本年收入2,405,742.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,405,742.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比有所增加，增加的主要原因是单位新增5名干部职工，1名副所长及4名新招录专业技术人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,405,742.85元。财政拨款安排支出2,405,742.85元，其中：基本支出2,211,342,85元，与上年对比有所增加，主要原因分析：单位新增5名干部职工，1名副所长及4名新招录专业技术人员；项目支出194,400.00元，与上年对比有所增加，主要原因分析：随着经济社会持续发展，人民群众对食品安全的关注度与要求不断提高。为切实保障食品安全、满足社会公众需求，亟需开展县本级农产品质量安全检测项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出1,818,114.70元，主要用于维持单位正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费支出。其中：“2013850”事业运行1.818.114.70元，用于维持机构正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费。

“208”社会保障和就业支出226,141.60元，用于支付职工基本养老保险。其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出226,141.60元，用于支付职工基本养老保险。

“210”卫生健康支出184,534.55元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助和大病医疗保险。其中：“2101102”事业单位医疗117,310.96元，用于支付职工基本医疗保险；“2101103”公务员医疗补助56,676.74元，用于支付职工公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出10,546.85元，用于支付职工失业保险、工伤保险。

“221”住房保障支出176,952.00元，主要用于职工住房公积金补助。其中：“2210201”住房公积金176,952.00元，用于支付职工公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

我部门2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,400.00元，较上年增加3,000.00元，增长55.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

华宁县检验检测所2026年公务接待费预算为8,400.00元，较上年增加3,000.00元，增长55.60%，国内公务接待批次为11次，共计接待107人次。

增加原因是单位新增5名干部职工，按照人均标准计算有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

县本级农产品质量安全监测项目

1、产出指标—数量指标—风险监测抽查任务数=216批次。

2、效益指标—社会效益指标—不发生重大食用农产品质量安全事件0起。

3、效益指标—社会效益指标—农产品质量安全常识普及率≥60%。

4、满意度指标—服务对象满意度—受益对象满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费预算数】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县检验检测所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县检验检测所2026年委托业务费安排0.00元，与上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县检验检测所资产总额127,858.36元，其中，流动资产37,330.72元，固定资产1,998,385.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,720.00元，其中固定资产增加14,720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400472100111

附件2.华宁县检验检测所2026年预算编制说明20260306084303814.doc

华宁县检验检测所2026年部门预算公开表20260306091448062.xlsx