监督索引号53042400431200200000
华宁县公安局（本级）2026年预算公开目录
第一部分 华宁县公安局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县公安局（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县公安局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。
2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。
3.负责全县公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作，负责公安政法经费的管理。
4.负责刑事、行政执法监督和行政复议，负责对各执法部门的执法活动进行监督。
5.负责全县经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。
6.负责指导、规划、建设、管理全县公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。
7.负责查处影响社会治安稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
8.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作。
9.分析、研究全县社会治安情况、负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件、暴力恐怖事件。
10.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，华宁县公安局（本级）设23个内设机构：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、纪检督察室、法制大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、网络安全管理大队、治安管理大队、巡特警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、宁州派出所、盘溪派出所、华溪派出所、青龙派出所、通红甸派出所、新城派出所、禄丰派出所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是严密执法监督体系。深化受立案制度、刑事案件“两统一”、涉案财务管理、“阳光警务”等改革，健全执法全流程记录机制，完善案件评查、执法责任追究、常态化责任倒查等机制，构建系统严密、运行高效的监督管理体系。二是提升整体执法水平。大力推动执法办案管理中心提质增效，推动实现执法办案、监督管理、服务保障一体化运行，切实把中心打造成实战实用实效、好用易用管用的执法办案基地。三是持续改进执法方式。坚持依法包容审慎执法，自觉规范和约束执法言行，稳慎适用查封、扣押、冻结、羁押等强制措施，努力实现“法、理、情”的有机统一。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制274人，其中：行政编制270人，工勤编制4人，事业编制0人。在职实有220人，其中：财政全额保障227人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。
车辆编制37辆，实有车辆37辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入71,171,143.43元，其中：一般公共预算71,171,143.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加8,473,055.35元，增长13.51%，增加的主要原因是2026年基本支出预算增加612,247.35元，项目支出预算增加7,860,800.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入71,171,143.43元，其中:本年收入71,171,143.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71,171,143.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加8,473,055.35元，增长13.51%，增加的主要原因是2026年基本支出预算增加612,247.35元，项目支出预算增加7,860,800.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出71,171,143.43元。财政拨款安排支出71,171,143.43元，其中：基本支出63,201,255.43元，与上年对比增加612,247.35元，增长0.97%，增加的主要原因是2026年人员经费增加612,247.35元；项目支出7,969,888.00元，与上年对比增加7,860,800.00元，增长7,206.46%，增加的主要原因是2026年增加信息化建设预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“204”公共安全支出57,106,843.87元,其中：
“2040201”行政运行支出49,206,843.87元，主要用于在职人员工资及机关运行支出。
“2040219”信息化建设支出7,500,000.00元，主要用于信息化建设支出。
“2040221”特别业务支出400,000.00元，主要用于特别业务支出。
“208”社会保障和就业支出5,966,316.12元，其中：
“2080501”行政单位离退休1,422,183.00元，主要用于开支离退休人员生活补助及离休人员工资。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4,474,245.12元，主要用于缴纳在职人员养老保险。
“2080801”死亡抚恤69,888.00元，用于支付死亡人员抚恤金。
“210”卫生健康支出3,953,567.44元，其中：
“2101101”行政单位医疗2,371,014.66元，用于缴纳职工医疗保险。
“2101103”公务员医疗补助1,361,878.67元，用于缴纳公务员医疗补助。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出220,674.11元，用于缴纳职工大病医疗保险。
“221”住房保障支出4,144,416.00元，其中：
“2210201”住房公积金支出4,144,416.00元，用于缴纳在职人员住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
本单位无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额582,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算552,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县公安局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计684,000.00元，较上年减少4,200.00元，下降0.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县公安局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
华宁县公安局（本级）2026年公务接待费预算为132,000.00元，较上年减少4,200.00元，下降3.08%，国内公务接待批次为200次，共计接待1,400人次。
较上年减少4,200.00元，下降3.08%，减少的主要原因是2026年压缩公务接待开支，公务接待经费减少4,200.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县公安局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为552,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费552,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为37辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
华宁县公安局（本级）无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县公安局（本级）2026年机关运行经费安排4,924,436.00元，与上年对比减少27,864.00元，下降0.56%，减少的主要原因是2026年在职人员较上年减少5人，人员经费及按人数核定办公经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，华宁县公安局资产总额89,670,194.41元，其中，流动资产158,551.39元，固定资产81,021,643.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值8,490,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加546,225.87元，其中：固定资产增加511,481.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53042400431200200111
华宁县公安局（本级）2026年部门预算公开表20260304043932720.xlsx
滇公网安备 53042402000003号