监督索引号53042400646900000

云南华宁产业园区管理委员会2026年

预算公开

第一部分 云南华宁产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南华宁产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南华宁产业园区管理委员会2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南华宁产业园区设置中共云南华宁产业园区工作委员会、云南华宁产业园区管理委员会，为中共玉溪市委、玉溪市人民政府派出机构，委托华宁县管理，实行合署办公、一套机构，在授权和批准的范围内对园区实行统一管理，机构规格副处级。主要职责贯彻执行中央、省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于华宁产业园区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施华宁产业园区的开发建设和管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局（投资促进局）、规划建设局（行政审批局）、安全消防和生生态环境保护局（盘溪化工园区管理办公室）。

所属单位1个，即：云南华宁产业园区服务中心，未独立核算。

（三）重点工作概述

1.开展化工园区扩区。对标化工园区扩区要求，做好3个方面准备。一是“两规划三报告”方面。化工园区按研究范围450.11公顷，完成“两规划三报告”编制并取得专家评审意见和有关部门审查意见（总体规划、产业发展规划、安全风险评价报告、环境影响评价报告、水资源论证报告）。二是竞争力和智慧化方面。按2025年7月国家工信部开展园区竞争力、智慧化分级评价达二级以上才具备扩区条件要求积极开展评价工作。10月13日，经组织专家开展评审，智慧化评分65.35分，达二级。三是城镇开发边界指标方面。计划通过优化县内城镇开发边界指标和全市统筹城镇开发边界指标解决化工园区扩区问题，争取用3年时间，将化工园区扩区至450.00公顷，按照每年100.00公顷的规模，预计需要收储资金约8,500.00万元。

2.谋划实施第一批项目。十五五期间，重点推进基础设施项目10项，计划总投资30.50亿元，其中，盘溪片区6项，计划投资24.00亿元，包括集中供水站、北片区（扩区）道路污水设施、绿电直连、大型充电设施配套综合物流项目（活发磷化）。新庄片区4项，计划投资6.50亿元，包含基础设施、数字化管理平台项目。谋划产业项目40项，计划总投资100.30亿元，其中，盘溪片区25项，计划投资70.50亿元。新庄片区15项，计划投资29.80亿元。

3.做强化工产业。一是完善基础设施建设。计划实施基础设施项目4个，计划总投资17.56亿元，其中，(1)集中供水站项目1.14亿元，申请专项债资金7,500.00万元，申报资料已通过省级推送国家发改委审核，已开展管道部分施工。(2)北片区基础设施建设项目，计划投资5.43亿元，包含道路、综合管网等建设内容，完善园区路网。(3)绿电直连示范项目，计划投资8.00亿元，集成绿电监测、交易等功能，构建“源网荷储”一体化绿电直连体系，解决化工园区企业绿电需求。(4)大型充电设施及物流配套项目，计划投资3.00亿元，重点解决园区内货物运输问题。二做大磷化工产业。磷矿石开发利用方面，源头上规范矿山开采，有序利用；分级分选方面，以莲花塘为重点，实施磷矿石破碎、水洗，浮选，光分选等，提高磷矿石出品率，优质矿石应用于黄磷生产，低品位磷矿石引入钙镁磷肥、土壤调理剂等项目，实现磷矿石梯次利用，实现资源价值最大化。同时，计划在莲花塘建成磷矿石交易中心，通过建设磷矿石产品综合质检车间、交易中心及仓储物流中心，整合全县辐射全市乃至全省磷矿资源，形成区域性磷资源开发交易枢纽。解决分散开采导致的资源利用率低问题，通过集中交易优化资源配置，吸引磷化工企业集群发展，推动产业链上下游协同。精细磷化工产业方面，以活发磷化为重点，黄磷产能达11.50万吨，将其打造成全省前三的黄磷生产龙头企业。同时发展赤磷、阻燃剂等产业，打通磷化工上下游产业链，实现磷化工产值50.00亿元以上。新材料新能源产业方面，以年产70.00万吨工业甲醛、年产20.00万吨环保树脂项目为依托，引入防水涂料、高性能树脂、等项目，建成全省重要的甲醛及下游产品生产基地。加快年产100.00吨金属铷铯、年产3,000.00吨电子材料项目按期投产，引入高纯红磷、磷碳、磷铜合金等项目，支持企业开发磷化铟、磷化镓等半导体材料，构建30.00亿元以上新能源、新能源材料产业集群。2026年盘溪化工园区重点实施的重点产业项目9项，计划总投资25.45亿元，包含：6.00万吨黄磷综合利用、年产1.50万吨赤磷、1.00万吨阻燃剂、60.00万吨磷矿烧结、2.00万吨精制黄磷等方面。打造龙头企业4户，其中：30.00亿元以上1户（活发磷化），20.00亿元以上2户（海口磷化、淮发材料），10.00亿元以上1户（秦烯电子材料）。

4.实施新一轮产业园区改革。一是公司实体化运作。聚焦开发建设、招商引资等核心业务，形成“管委会（工作统筹）+公司（市场运营）”协同架构。二是招商引资市场化推进。盘清产业现状、资源优势，厘清产业链薄弱、缺失环节，紧盯省内外行业内知名度高的企业，切实引进一批关联度高、互补性强的大项目、好项目。打造以商招商平台，鼓励入园企业推荐、引荐上下游合作伙伴，再引入一批项目。三是项目管理全流程闭环。服务窗口前移至盘溪化工园区，“一对一”服务专员跟踪项目建设前期、申报、建设和验收等关键阶段，重点解决好能评、环评等关键环节问题，确保项目签约落地、开工建设、竣工投产等每个环节都有包抓领导、专人负责。

5.完善基础设施建设。完成盘溪化工园区配套管网扫尾，入园企业进入综合服务中心统一办公。400套产业工人保障房投入使用，再争取400套产业工人保障房，解决产业工人住房问题。立足园区发展需求，对标“七通一平”标准，完善给水、供电、排水、热力、电信、燃气及土地平整等专项规划，计划投资8.00亿元，实施集中供水站、220千伏橘乡变、二期道路及综合管网、二期污水处理厂等基础设施建设项目，延伸主干道，连接华盘路，快速连通弥楚高速。

6.建立园区发展资金保障体系。争取省、市、县三级财政设立产业发展基金，支持化工企业技术改造与产业链延伸项目。加快园区集中供水站项目建设，形成实物工作量，争取地方政府专项债支持。包装二期污水处理厂项目，争取国债。鼓励企业技改和技术创新，争取财政资金、设备更新等领域资金。鼓励企业创新发展，支持企业开展知识产权质押贷款。推动跨区域协作利益共享，与红塔、澄江、江川共建磷化工协作区，对跨区域引进项目产生的增值税、企业所得税协商分成。

7.发展开放型经济。用好《关于促进东部产业向中西部转移的指导意见》利好政策，吸引江西等地磷化工、精细化工、化工新材料产业落户华宁。聚焦经济、贸易等重点领域，推动与市内外化工园区双方产业链上下游协同，实现供应链互补合作。支持磷系电子化学品，脲醛树脂胶及胶粉等甲醛系列产品走出去，形成一批具有市场竞争力和知名度的产品。

8.建立园区发展考核体系。重点从经济效益、招商引资、创新平台、基础设施、服务企业等方面对园区发展进行考核。其中，经济效益方面，重点考量年度总产值、税收贡献、规上工业增加值等核心指标，倒逼产业链延伸与产能释放。招商引资方面，评估引进项目的技术先进性及对产业链的补全作用，突显主导产业链完整性。创新平台建设方面，重点考量企业创业创新、研发机构数量、专利等知识产权成果转化率、研发投入等指标。基础设施建设方面，重点评估主干道、污水处理厂、消防站等配套工程进展情况及使用情况。服务企业方面，重点考量“帮办代办”机制覆盖企业数及问题解决率；园区内技术工人培训人次及高层次人才引进数，支撑磷化工、新材料新能源技能型人才缺口填补。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,218,869.27元，其中：一般公共预算5,218,869.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加262,067.74元，增长5.29%，主要原因是人员经费增加。

（二） 财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,218,869.27元，其中:本年收入5,218,869.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,218,869.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加329,265.18元，增长6.73%,主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,218,869.27元。财政拨款安排支出5,218,869.27元，其中：基本支出5,218,869.27元，与上年对比增加329,265.18元，增长6.73%,主要原因是人员经费增加；项目支出0.00元，较上年减少67,197.44元，下降100.00%，主要原因是单位资金收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出3,877,468.96元，其中：“2011301”行政运行支出3,865,468.96元，主要用于人员工资和公用经费支出；“2011302”一般行政管理事务支出12,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出。

“208”社会保障和就业支出507,875.68元，其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出507,875.68元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出414,256.63元，其中：“2101101”行政单位医疗支出263,460.51元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；“2101103”公务员医疗补助支出127,286.34元，主要用于在职人员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出23,509.78元，主要用于在职人员大病保险缴费支出。

“221”住房保障支出419,268.00元，其中：“2210201”住房公积金支出419,268.00元，主要用于在职人员公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2026年无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额32,950元，其中：政府采购货物预算32,950.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南华宁产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,600.00元，较上年增加600.00元，增长2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南华宁产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南华宁产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为18,600.00元，较上年增加600.00元，增长3.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

主要原因是人员增多，经费预算增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南华宁产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南华宁产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排399,052.00元，与上年对比减少5,348.00元，下降1.32%，主要原因是行政人员减少，运行经费就减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南华宁产业园区管理委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南华宁产业园区管理委员会资产总额12,306,212.76元，其中：流动资产11,943,628.94元，固定资产362,583.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少208,912.45元，其中固定资产增加175,547.60元，流动资产减少384,460.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。                                                           

监督索引号53042400646900111

云南华宁产业园区管理委员会2026年部门预算公开表.xlsx

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