监督索引号53042400232600800000
华宁县农村社会事业发展中心部门2026年预算公开目录
第一部分 华宁县农村社会事业发展中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县农村社会事业发展中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县农村社会事业发展中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作；负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的指导、服务和技术支撑工作；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提升村容村貌，推进完成“六必拆”工作，开展农村人居环境整治提升考评和村庄清洁行动，建立长效管护机制，推动宜居宜业和美乡村建设，加强对美丽村庄的星级化管理，做好各星级村庄的验收、公示工作。
2.与农村沼气池相结合，持续推进农村“厕所革命”，完成省级下达的农村卫生户厕和公厕改造建设任务，强化农村厕所专项行动。
3.继续推进农业环境保护与能源建设工作，制定方案加快受污染耕地安全利用，推广农作物秸秆综合利用技术，推进农膜回收，打造农业品牌，加强“三品一标”认证与监管，联合开展外来入侵物种普查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2743953.27元，其中：一般公共预算2743953.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加92281.49元，增长3.48%，主要原因是社会保障费及行政事业单位医疗、事业运行、住房公积金等人员经费及公用经费预算增加以及2026年支付职工遗属生活补助，项目支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财务总收入2743953.27元，其中:本年收入2743953.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2743953.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加92281.49元，增长3.48%，主要原因是社会保障费及行政事业单位医疗、事业运行、住房公积金等人员经费及公用经费预算增加以及2026年支付职工遗属生活补助，项目支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2743953.27元。财政拨款安排支出2743953.27元，其中：基本支出2732349.27元，与上年对比增加92149.49元，增长3.49%，主要原因是社会保障费及行政事业单位医疗、事业运行、住房公积金等人员经费及公用经费预算增加；项目支出11604.00元，与上年对比增加132.00元，增长1.15%，主要原因是2026年支付职工遗属生活补助标准调高，项目支出预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“208”社会保障和就业支出489532.32元，主要用于职工基本养老保险、职业年金和退休人员生活补助，其中“2080502”事业单位离退休230400.00元，用于支付退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出247528.32元，用于支付职工基本养老保险；“2080801”死亡抚恤支出11,604.00元，用于支付职工遗属生活补助。
“210”卫生健康支出257687.59元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助和大病医疗保险，其中：“2101102”事业单位医疗128405.32元，用于支付职工基本医疗保险；“2101103”公务员医疗补助111467.59元，用于支付职工公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出17814.68元，用于支付职工失业保险、工伤保险。
“213”农林水支出1800809.36元，主要用于维持单位正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费支出，其中：“2130104”事业运行1800809.36元，用于维持机构正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费。
“221”住房保障支出195924.00元，主要用于职工住房公积金补助，其中：“2210201”住房公积金195924.00元，用于支付职工公积金补助。
五、对下专项转移支付情况
华宁县农村社会事业发展中心2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县农村社会事业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
华宁县农村社会事业发展中心2026年公务接待费预算为9,000.00元，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
华宁县农村社会事业发展中心2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【“三公”经费预算数】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县农村社会事业发展中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，本单位属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，所以没有机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
华宁县农村社会事业发展中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是本单位属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，所以没有委托业务经费安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，华宁县农村社会事业发展中心资产总额9079628.42元，其中，流动资产224.27元，固定资产52719.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9026684.69元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3543460.29元，主要是由于今年在建工程增加3556684.69元所致。其中固定资产减少9236.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53042400232600800111
华宁县农村社会事业发展中心2026年部门预算编制说明.doc
华宁县农村社会事业发展中心2026年预算公开报表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号