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华宁县青龙镇2026年预算公开目录

第一部分华宁县青龙镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分华宁县青龙镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县青龙镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。3.宏观经济调控、区域经济调节、国有资产管理、微观管制、规划并组织实施经济建设项目。4.制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。5.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位5个，分别是：

1.中国共产党华宁县青龙镇委员会；

2.青龙镇人民政府；

3.青龙镇党群服务中心；

4.青龙镇农业农村发展服务中心；

5.青龙镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开篇之年，也是我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，做好今年的工作尤为重要。今年经济和社会发展的主要目标建议为：农林牧渔业总产值增长3.70%以上，规模以上工业增加值增长1.40%以上，一般公共预算收入增长1.50%以上，一般公共预算支出增长11.00%以上，农村居民人均可支配收入增长5.50%以上，社会消费品零售总额增长3.50%以上，全面完成县级下达的其他指标任务数。重点抓好以下五个方面工作：

1.凝心聚力抓项目、强引擎。坚持把项目建设作为高质量发展的“主抓手”，全力以赴扩投资、稳增长。精准招商提效。紧扣全镇产业发展规划，依托资源禀赋，主攻现代农业与磷矿精深加工两大方向，力争新签约项目5个，协议引资额突破2.00亿元。项目攻坚提速。构建全生命周期项目管理体系，紧盯签约、落地、开工、建设、竣工各环节，推动产村融合等10个新入库项目早日动工，力争全年谋划储备项目30个以上、千万级在库项目15个以上，完成年度固定资产投资14.00亿元。助企服务提质。健全分层分类、全覆盖的企业包联机制，常态化开展“大走访、大帮扶”活动。大力推进“个转企、小升规、规纳限”，全力保障鸿翔中药、活发磷化等龙头企业满产达产、扩能增效，持续增强企业的扎根感与发展信心。

2.多措并举兴产业、添活力。深化产业融合发展，聚焦特色培育，为高质量发展注入强劲动能。推动农业现代化。严守耕地保护红线，扎实推进1.82万亩高标准农田建设，稳定粮食播种面积6.80万亩、蔬菜种植面积9.00万亩，高质量完成第四次全国农业普查。稳固烤烟支柱产业地位，高标准打造“粮烟”“粮菜”轮作综合体，完善烟田设施，培育职业烟农，持续增加烟农收入。围绕“烟畜果菜药”特色产业，积极发展外向型农业与设施农业，力争新增出口备案基地2个。推动工业高端化。统筹矿产资源有序开发，确保磨盘山、蚂蟥沟、小黑者矿山平稳运行。加快起则风电项目扩建，前瞻布局生物制药、低空经济等新赛道，以新质生产力驱动传统产业焕新升级。推动文旅品牌化。借力抚仙湖东岸生态优势与澄华高速交通优势，创新“农文旅+赛事+旅居”融合发展模式。深挖城门硐、斗居彝族文化与革勒、马鹿塘苗族文化，活态传承刺绣、银饰等非遗技艺。串联滇越铁路、来保康古村等资源，打造一批生态旅游示范村与精品线路，构建绿色低碳的乡村旅游产业链。

3.统筹兼顾优环境、强基础。坚持城乡一体发展，加快基础设施建设，筑牢高质量发展坚实底座。提升集镇承载力。以国土空间规划为引领，加速推进产村融合及集镇提质扩容改造二期、三期工程。建强综合行政执法队伍，推动集镇管理向精细化、智能化转型。全力配合保障澄华高速（青龙段）建设，持续深化农村道路交通安全综合治理，织密安全畅通路网。扮靓乡村新颜值。深入实施新一轮促农增收三年行动，高质量完成70户农村危房改造。持续深化农村人居环境整治，梯次推进“厕所革命”，积极争取以工代赈、农村公益事业及彩票公益金等项目，不断完善农村水、电、路、网等基础设施。

4.不忘初心惠民生、增福祉。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情办好民生实事，让高质量发展更有温度。推动公共服务均等化。推动公益性基础设施、社会事业及交通水利项目向重点村落延伸覆盖。拓宽群众增收路。深入解答“群众持续增收五问”，完善“龙头企业+合作社+基地+农户”利益联结机制，加快中村以工代赈等项目落地，促进群众就地就近就业。织密民生保障网。提升养老服务水平，加强留守儿童关爱保护。深入开展“九五”普法，健全公共法律服务体系，传承“新时代六尺巷”精神，推进信访工作法治化，全力化解信访积案。守牢安全生产底线，常态化开展隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。

5.驰而不息转作风、抓落实。始终坚持“实干为要、民生为本、效率为先、纪律为纲”，牢固树立和践行正确政绩观，全面贯彻新发展理念。大力弘扬“一线工作法”，建立为民服务“快速响应”机制，确保政令畅通、落地见效。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持学思用贯通、知信行统一。牢固树立“过紧日子”思想，大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约作风，从严从紧压减“三公”经费，以过硬作风为全镇高质量发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,219,276.33元，其中：一般公共预算31,249,276.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,970,000.00元。

与上年对比增加7,042,488.34元，增长24.99%，主要原因分析：三保年初预算定额标准调整以及新增单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,219,276.33元，其中:本年收入35,219,276.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,219,276.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7,042,488.34元，增长24.99%，主要原因分析：一般公共预算不仅测算县本级财力安排人员类、运转类项目、保基本民生项目，还包含单位自有资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31,249,276.33元。财政拨款安排支出31,249,276.33元，其中：基本支出20,288,266.48元，与上年对比增加1,762,125.29元，增长9.51%，主要原因分析：人员变动及经费基数的调整；项目支出10,961,009.85元，与上年对比增加1,310,363.05元，增长13.58%，主要原因分析：三保年初定额标准调整，运转经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”科目（一般公共服务支出）的支出8,603,857.10元，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、财政事务等方面的支出。其中：“2010102”一般行政管理事务50,000.00元，用于保障政府人大工作经费支出；“2010301”行政运行4,016,755.00元，用于保障政府人员经费支出和公用经费支出；“2010302”一般行政管理事务20,000.00元，用于保障政府党管武装工作经费支出；“2010350”事业运行1,056,878.29元，用于保障综合行政执法队人员经费支出和公用经费支出；“2011102”一般行政管理事务50,000.00元，用于保障政府纪委工作经费支出；“2012999”其他群众团体事务支出20,000.00元，用于保障政府妇女儿童工作经费支出；“2013101”行政运行1,181,895.00元，用于保障党委人员经费和公用经费支出；“2013150”行政运行2,108,328.81元，用于保障党群服务中心人员经费和公用经费支出；“2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元，用于保障政府党建工作经费支出。

“208”科目（社会保障和就业支出）的支出2,667,642.56元，主要社会保险经办机构人员支出，行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。其中：“2080501”行政单位离退休403,200.00元，用于保障行政人员退休生活补助；“2080502”事业单位离退休374,400.00元，用于保障事业人员退休生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,808,826.56元，用于保障机关事业单位基本养老保险缴费；“2080801”死亡抚恤52,416.00元，用于保障机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助。

“210”科目（卫生健康支出）的支出1,673,351.35元，用于行政事业单位医疗、公务员医疗保险缴费等方面的支出。其中：“2101101”行政单位医疗938,328.78元，用于保障行政人员医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助627,454.49元，用于保障机关事业单位公务员医疗补助缴费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出107,568.08元，用于保障机关事业单位失业保险等缴费。

“213”科目（农林水支出）的支出16,778,841.32元，用于农业农村事业运行、村（社区）人员工资等方面的支出。其中：“2130104”事业运行6,087,207.47元，用于保障农业农村发展服务中心人员经费和公用经费支出；“2130399”其他水利支出200,000.00元，用于保障青龙镇禄丰片区用水补偿经费支出；“2130705”对村民委员会和村党支部的补助10,491,633.85元，用于保障村组人员工资、绩效工资、运转经费、离任补助等。

“221”科目（住房保障支出）的支出1,525,584.00元，用于行政事业单位住房公积金补助支出。其中：“2210201”住房公积金1,525,584.00元，用于保障行政事业单位住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况：

基本支出20,288,266.48元，具体用于：“30101”基本工资4,688,232.00元，“30102”津贴补贴3,105,408.00元，“30103”奖金515,578.00元，“30107”绩效工资4,694,020.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1,808,826.56元，“30110”职工基本医疗保险缴费938,328.78元，“30111”公务员医疗补助缴费627,454.49元，“30112”其他社会保障缴费160,514.65元，“30113”住房公积金1,525,584.00元，“30199”其他工资福利支出42,600.00元，“30201”办公费163,156.00元，“30205”水费9,786.50元，“30206”电费67,000.00元，“30207”邮电费21,000.00元，“30211”差旅费10,000.00元，“30213”维修（护）费1,000.00元，“30215”会议费54,600.00元，“30216”培训费91,200.00元，“30217”公务接待费68,400.00元，“30224”被装购置费13,457.50元，“30225”专用燃料费10,000.00元，“30228”工会经费114,000.00元，“30231”公务用车运行维护费24,000.00元，“30239”其他交通费用476,680.00元，“30299”其他商品和服务支出228,000.00元，“30302”退休费806,400.00元、“30305”生活补助23,040.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额35,100.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算35,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青龙镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,400.00元，较上年增加5,400.00元，增长6.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

青龙镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

青龙镇2026年公务接待费预算为68,400.00元，较上年增加5,400.00元，增长6.21%，国内公务接待批次为158次，共计接待896人次。

增长原因：干部职工数量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

青龙镇2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对于无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称一：青龙镇村（社区）干部“一肩挑”工资及村组运转经费。

基本情况：青龙镇19个村（社区）部“一肩挑”工资，19个村（社区）工作经费、党建经费和204个村（居）民小组工作经费。

绩效目标：项目资金4,005,200.00元，做好村组相关人员、公用经费保障，按规定落实各项待遇，支持正常履职。

项目名称二：青龙镇村组人员工资补助资金。

基本情况：青龙镇19个村（社区）委员会副主任、党组织副书记、监督委员会主任和204个村（居）民小组党支部书记、小组长工资。

绩效目标：项目资金4,298,400.00元，保障村（社区）副主任、副支书、监委会主任、村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记的工资。按规定落实各项待遇，支持正常履职。

项目名称三：青龙镇村组干部工资绩效经费。

基本情况：青龙镇19个村（社区）村组干部工资及绩效补贴经费。

绩效目标：项目资金2,164,993.85元，保障村（社区）村组干部工资及绩效。按规定落实各项待遇，支持正常履职。

项目名称四：青龙镇政府遗属生活补助资金。

基本情况：青龙镇人民政府有符合领遗属生活补助5人。

绩效目标：项目资金43,680.00元，保障5人遗属生活补助按时发放到位，落实民生政策，维持社会稳定。

项目名称五：青龙镇运转经费。

基本情况：乡镇党管武装工作经费20,000.00元，党建工作经费100,000.00元，纪委工作经费50,000.00元，人大工作经费50,000.00元，妇女儿童工作经费20,000.00元。

绩效目标：项目资金240,000.00元，围绕县委、县政府2026年中心工作和重点任务，切实履行青龙镇工作职责，做好相关工作，推进去全镇各项工作稳步发展。

项目名称六：华宁县青龙镇禄丰片区用水补偿经费项目。

基本情况：2006年，华宁县新九龙投资有限公司在青龙镇禄丰村民委员会开工建设禄丰村水电站，水电站导流洞从禄丰河边、车站、矣则、小黑者、下来姑地、新寨6个小组村子下穿过，由于生态脆弱，加之天气连续干旱，造成导流洞周边禄丰河边、车站、矣则、小黑者、上来姑地、下来姑地、大黑者、新寨8个村民小组及禄丰小学水源枯竭。

绩效目标：项目资金200,000.00元，通过项目实施，彻底解决禄丰河边、车站、矣则、小黑者、上来姑地、下来姑地、大黑者、新寨8个村民小组及禄丰小学生产生活用水困难问题，维护社会和谐稳定。

项目名称七：青龙镇农业农村中心遗属生活补助资金。

基本情况：发放农业农村中心遗属生活补助1人。

绩效目标：项目资金8,736.00元，保障1人遗属生活补助按时发放到位，落实民生政策，维持社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青龙镇2026年机关运行经费安排1,352,280.00元，1,232,300.00元，与上年对比增加了119,980.00元，增长9.74%，主要原因分析：公用经费年初预算定额标准调整。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

青龙镇2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，青龙镇资产总额48,016,408.27元，其中，流动资产29,994,098.27元，固定资产18,022,310.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加24,111,673.49元，其中固定资产减少716,522.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值633,728.00元，实现资产处置收入1,287.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产8,370.55平米，资产出租收入125,372.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400855500111

华宁县青龙镇2026年部门预算公开表20260311091316250.xlsx

华宁县青龙镇2026年部门预算编制说明.doc