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华宁县华溪镇2026年预算公开目录
第一部分 华宁县华溪镇2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县华溪镇2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县华溪镇2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发；组织实施乡村振兴战略规划和政策，推进乡村产业及社会事业发展。
2.贯彻执行乡村振兴相关法律法规和政策要求，持续推进乡村振兴相关工作。
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛抗旱工作。
4.负责本行政区域内的民政、妇女儿童、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，依法取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7.抓好党建、人大、民宗、基层政权建设等工作。
8.完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位5个，分别是：
1.中国共产党华宁县华溪镇委员会
2.华溪镇人民政府
3.华溪镇党群服务中心
4.华宁县华溪镇综合行政执法队
5.华宁县华溪镇农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
严格执行预决算制度，保证资金使用效益；按照资产管理相关办法及单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位；贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出同时，按照上级的要求，在相关网站上对“三公”经费情况进行公示；按照相关内控制度及《华溪镇财务管理办法》开展内控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制32人，机关工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入19,796,663.57元，其中：一般公共预算16,794,463.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,002,200.00元。
与上年对比对比部门财务总收入增加5,425,848.87元，增长37.75%，主要原因分析：增加2026年自有资金预算，2026年年初预算实有在职人员较上年增加8人，导致工资、保险及公用经费预算数增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16,794,463.57元，其中:本年收入16,794,463.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,794,463.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款总收入增加2,423,648.87元，增长16.86%，主要原因分析：2026年年初预算实有在职人员较上年增加8人，导致工资、保险及公用经费预算数增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出19,796,663.57元。财政拨款安排支出16,794,463.57元，其中：基本支出12,939,740.90元，与上年对比增加1,432,37.82元，增长12.45%，主要原因分析：2026年年初预算实有在职人员较上年增加10人，导致工资、保险及公用经费预算数增加；项目支出3,854,722.67元，与上年对比增加991,270.67元，增长34.62%，主要原因分析：村组干部绩效及村（社区）干部离任补助资金纳入2026年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“201”一般公共服务支出7,057,750.40元，其中：
“20101”人大事务支出90,000.00元，主要用于一般行政管理事务。
“2010102”一般行政管理事务支出90,000.00元，主要用于乡镇纪委工作经费及乡镇人大工作经费。
“20103”政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,472,493.07元，主要用于行政运行和事业运行。
“2010301”行政运行支出3,556,221.80元，主要用于华溪镇人民政府人员经费及公用经费支出。
“2010350”事业运行支出916,271.27元，主要用于华宁县华溪镇综合行政执法队人员经费及公用经费支出。
“20129”群众团体事务支出10,000.00元，主要用于其他群众团体事务支出。
“2012999”其他群众团体事务支出10,000.00元，主要用于乡镇妇女儿童工作经费。
“20131”党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,485,257.33元，主要用于行政运行、一般行政管理实务及事业运行。
“2013101”行政运行支出848,143.00元，主要用于保障华溪镇党委人员经费及公用经费支出。
“2013102”一般行政管理事务支出20,000.00元，主要用于保障党管武装工作经费。
“2013150”事业运行支出1,517,114.33元，主要用于华溪镇党群服务中心人员经费及公用经费支出。
“2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元，主要用于乡镇党建工作经费。
“208”社会保障和就业支出1,491,828.64元，其中：
“20805”行政事业单位养老支出1,445,280.64元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费。
“2080501”行政单位离退休支出158,400.00元，主要用于保障华溪镇人民政府、华溪镇党委离退休人员经费。
“2080502”事业单位离退休支出115,200.00元，主要用于保障华宁县华溪镇农业农村发展服务中心离退休人员经费。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,171,680.64元，用于保障华溪镇五个预算单位基本养老保险缴费。
“20808”抚恤支出46,548.00元，主要用于死亡抚恤。
“2080801”死亡抚恤支出46,548.00元，用于保障华溪镇遗属生活补助。
“210”卫生健康支出1,025,623.78元，其中：
“21011”行政事业单位医疗支出1,025,623.78元，主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗。
“2101101”行政单位医疗支出607,809.33元，主要用于华溪镇党委、华溪镇人民政府于华溪镇党群服务中心、华宁县华溪镇农业农村发展服务中心、华溪镇执法队医疗保险支出。
“2101103”公务员医疗补助支出354,983.94元，主要用于保障华溪镇五个预算单位公务员医疗补助支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出62,830.51元，主要用于保障华溪镇五个预算单位工伤保险、大病保险支出。
“213”农林水支出6,214,752.75元，其中：
“21301”农业农村支出2,622,258.08元，主要用于事业运行。
“2130104”事业运行支出2,622,258.08元，主要用于华宁县华溪镇农业农村发展服务中心人员经费及公用经费支出。
“21307”农村综合改革支出3,592,494.67元，主要用于对村民委员会和党支部的补助。
“2130705”对村民委员会和党支部的补助支出3,592,494.67元，主要用于保障华溪镇村（社区）人员经费、办公费、党建工作经费、干部绩效。
“221”住房保障支出1,004,508.00元，其中：
“22102”住房改革支出1,004,508.00元，主要用于住房公积金。
“2210201”住房公积金支出1,004,508.00元，主要用于保障华溪镇五个预算单位住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
华宁县华溪镇2026年无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额71,178.00元，其中：政府采购货物预算71,178.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县华溪镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,400.00元，较上年增加4,800.00元，增长7.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县华溪镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
华宁县华溪镇2026年公务接待费预算为44,400.00元，较上年增加4,800元，增长12.12%，国内公务接待批次为96次，共计接待953人次。
增加原因：2026年预算在职实有人数较2025年增加8人。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县华溪镇2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称一：华溪镇农业农村综合服务中心遗属生活补助资金。
基本情况：华溪镇农业农村综合服务中心符合领取遗属生活补助1人。
绩效目标：项目资金8,736.00元。保障1人遗属生活补助按时发放到位，落实民生政策，维持社会稳定。
项目名称二：华溪镇村组干部绩效补贴资金。
基本情况：华溪镇6个村（社区）“一肩挑”、副主任、党组织副书记、监督委员会主任和47个村（居）民小组党支部书记、小组长绩效补贴。
绩效目标：项目资金202,080.00元。做好村组相关人员经费、公用经费保障，按规定落实各项待遇，支持正常履职。
项目名称三：华溪镇遗属生活补助资金。
基本情况：华溪镇人民政府符合领取遗属生活补助4人。
绩效目标：项目资金37,812.00元。保障4人遗属生活补助按时发放到位，落实民生政策，维持社会稳定。
项目名称四：村（社区）干部离任补助资金。
基本情况：华溪镇6个村（社区）干部离任补助。
绩效目标：项目资金513,894.67元。做好村组相关人员经费、公用经费保障，按规定落实各项待遇，支持正常履职。
项目名称五：华溪镇2026年村组人员工资及运转经费。
基本情况：华溪镇6个村（社区）“一肩挑”、副主任、党组织副书记、监督委员会主任和47个村（居）民小组党支部书记、小组长工资，6个村（社区）工作经费和47个村（居）民小组工作经费、6个村（社区）党建工作经费。
绩效目标：项目资金2,872,200.00元。做好村组相关人员经费、公用经费保障，按规定落实各项待遇，支持正常履职。
项目名称六：华溪镇乡镇工作经费。
基本情况：乡镇党管武装工作经费20,000.00元，乡镇人大工作经费40,000.00元，乡镇党建工作经费100,000.00元，乡镇纪委工作经费50,000.00元，乡镇妇女儿童工作经费10,000.00元。
绩效目标：项目资金220,000.00元。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。按照2026年年初预算编制定额标准做好年度预算，其中党建工作经费预算10万元、纪委工作经费预算5万元、人大业务工作经费4万元、妇女儿童工作经费1万元、党管武装经费2万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县华溪镇2026年机关运行经费安排961,164.00元，与上年对比增加112,864.00，增长13.30%，主要原因分析：2026年预算新增公务用车租车费，2026年预算在职实有人数较2025年增加8人。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
华宁县华溪镇2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：2025年及2026年一般公共预算资金均无委托业务费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，华宁县华溪镇资产总额11,029,288.35元，其中，流动资产1,368,641.88元，固定资产17,337,977.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,133,532.47元，其中固定资产增加13,226,079.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入166,640.41元，其中出租资产4,957.54平方米，资产出租收入166,640.41元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53042400855300111
华宁县华溪镇2026年部门预算编制说明20260311104819729.doc
华宁县华溪镇2026年部门预算公开表20260311100518034.xlsx
滇公网安备 53042402000003号