监督索引号53042400135700200000

华宁县文化馆2026年预算公开目录

第一部分 华宁县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 文化馆是政府设立的一个公益性群众文化办事机构，提供公共文化服务的事业单位，是基层文化建设的重要场所。以满足广大人民群众精神文化需求为目的、以传播当代先进文化、弘扬和传承人类文明为己任，立足群众、服务基层。负责组织、指导、辅导、研究群众文化艺术活动，组织示范性群众文艺创作、展览、讲座等活动，繁荣群众文化；对乡镇文化站和各种基层业余文化组织进行辅导、培训；开展群众文化调查研究；负责拟订全县非物质文化遗产研究和保护总体规划、工作方案；负责做好全县非物质文化遗产的档案管理、实物征集和数据库建设；搜集整理民族民间文化艺术遗产和有关活动资料、史料，建立艺术档案；组织指导全县非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、文艺辅导室、美影室、非物质文化遗产保护室。

无所属单位

（三）重点工作概述

1、场馆开放与服务

华宁县文化馆高度重视场馆开放与服务，积极落实错时开放制度，将每日开放时长延长至15.5小时，从上午7:30一直持续到22:00，为群众提供了充足的文化活动时间。2025年，文化馆累计接待群众7.3万人次，有效满足了群众的多样化文化需求。

在服务方面，文化馆活动室长期为书法、京剧、花灯等爱好者提供免费演唱场地，文化馆前院每天为中老年人开设广场舞活动。这些举措不仅丰富了群众的文化生活，还增强了社区的文化氛围。文化馆还积极举办培训班，今年以来已举办2期，培训学员139人，为群众提供了艺术学习和提升的机会。通过这些服务，华宁县文化馆真正成为了群众文化生活的温馨港湾。线下展览丰富多彩，今年以来已完成6期展览，展出作品数量达684件，吸引了2.1万人次参观，为群众带来了高品质的艺术盛宴。

2、线上线下展览与宣传

在线下宣传上，文化馆充分利用电子屏和宣传橱窗，发布宣传标语200条，制作群文动态宣传橱窗6期、健康宣传栏4期，有效提升了文化活动的知晓度和影响力。线上平台运营也颇具成效，华宁县文化馆微信公众号2025年发布信息140条，浏览量达到21543人次。云南公共文化云平台也得到积极利用，注册用户数224人，上传在线展览图片224幅，视频资源时长174.66分钟，发布稿件总数140条，采集场馆及其培训活动信息55条，基层文创非遗等产品线上展示维护个数30个。这些线上线下的展览与宣传活动，有效扩大了文化馆的服务覆盖面，让更多人能够便捷地享受文化服务。

3、全民艺术普及

（1）培训班与老年大学授课

持续推进全民艺术普及工程，华宁县文化馆2025年在培训班与老年大学授课方面成绩突出。全年共举办培训班3期，涵盖丰富多样的艺术课程，吸引了169名学员参与，其中举办2025年暑假公益性免费短期艺术培训班，设置书法、美术、3.3.3专注力逻辑思维培养、古筝等班，68人参加培训。举办2025年玉溪市文化馆华宁县“百千万文化工程”舞蹈业务骨干培训班61人参加培训，华宁县2025年滇南四大腔（五三腔）培训，学员40人次。为他们提供了专业的艺术学习与交流平台。在老年大学授课方面，文化馆每周星期四至星期五派出老师1人进行授课，课程内容丰富多样，包括葫芦丝、巴乌、电吹管等乐器演奏班。授课总人次达129人次，学员人数316人次，累计课时224课时。这些课程不仅丰富了老年人的精神文化生活，还提升了他们的艺术素养，让老年人在学习中找到乐趣，实现老有所学、老有所乐，为构建和谐社区、弘扬传统文化发挥了积极作用。

（2）文艺辅导与创作

2025年华宁县文化馆积极参与文艺辅导与创作工作取得了显著成果。全年文化馆共参与文艺辅导100次，辅导范围广泛，涵盖了126支文艺队，辅导人数达2996人，辅导节目125个。通过专业的辅导，有效提升了各文艺队的表演水平，丰富了群众的文化生活。

在创作方面，文化馆也展现出了强大的创造力。全年创作作品48件，类型丰富多样，其中舞蹈作品8件，美术作品22件，摄影作品18件。这些作品不仅展示了文化馆的艺术实力，也反映了当地群众的文化风貌和审美追求。文化馆创作的摄影作品《佤山汉子铓声震》入选西南地区第二届群文摄影精品联展，摄影作品《盘溪糖厂一角》入选玉溪市第十届“碧玉清溪是我家”摄影作品展览，摄影作品《小城市游春》《笑语盈城》参加2025“中国年味”全国纪实摄影大展，摄影作品组照《逝去的辉煌》参加玉溪市“铜映绿汁江”工业遗产主题摄影展。这些优秀作品的诞生，不仅为文化馆赢得了荣誉，也提升了华宁县的知名度和文化影响力。

3、非遗保护与传承2025年华宁县文化馆围绕非遗“保护、传承、发展、利用”核心目标，系统推进名录认定、宣传展示、调研帮扶、能力建设等多项工作，通过政策扶持、活动赋能、市场联动等举措，让非遗资源活起来、传下去，助力文化传承与乡村振兴深度融合，各项工作取得阶段性成效。目前，华宁县有非物质文化遗产项目共113项，其中省级5项、市级24项、县级84项；非遗代表性传承人共164人，其中省级传承人5人、市级19人、县级传承人140人。非遗工坊共14个，其中省级非遗工坊2个，市级非遗工坊9个，县级非遗工坊3个。

4、文化惠民演出与活动

2025年华宁县文化馆积极开展文化惠民演出与活动，深入社区和景区为群众送上丰富的文化大餐。全年共开展文化惠民演出15场，其中进社区14场，进景区1场,参与演出的文艺队达131支，进社区120支，进景区11支，文艺队人员共计3538人，进社区3362人，进景区176人。节目数量也十分可观，共有215个节目，进社区204个，进景区11个。这些演出活动惠及了广泛的群众，进社区演出吸引了7.6万人次观看，进景区演出则有1000人观看，总计惠及观看群众7.7万人次。文化馆通过这些文化惠民及“村晚”演出活动，不仅丰富了群众的精神文化生活，还促进了社区与景区文化的交流与发展，提升了当地的文化氛围和旅游吸引力。在春节、五一、中秋国庆等重要节庆活动中，华宁县文化馆积极参与，组织了丰富多彩的民俗巡游、文化惠民晚会等活动。

5、其他工作任务

推动交流传播，文化影响力持续扩大主动融入区域文化协作格局，推荐本地陶艺企业赴大力参加2025非遗品牌推广周，展示华宁陶艺魅力。选派省级传承人赴红河州参与“一河联通 合作共赢”中越合作周活动，推动跨区域文化交流互鉴。先后组织《陶器制作技艺——华宁》省级代表性传承人舒文照和《华宁香肠制作技艺》市级传承人到峨山参加玉溪市非物质文化遗产保护传承体验示范基地玉溪乡土文化能人非遗传习（非遗公开课）非遗展演展示活动2次，组织非遗企业和传承人参加2025年玉溪市文化和自然遗产日、组织非遗企业及文艺团队参加“3月29日中超联赛玉昆主场足球赛公益看台表演及非遗展示，8月2日中超联赛玉昆主场足球赛华宁文旅宣传推广系列活动及非遗展示、11月26日“滇超”足球联赛开幕式非遗展示等活动，组织6个原创节目参加下月玉溪市第二届“玉星奖”展演评选活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1922217.54元，其中：一般公共预算1922217.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加128983.26元，增长7.20%，主要原因是2026年人员经费、项目等支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1922217.54元，其中:本年收入1922217.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1922217.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加128983.26元，增长7.20%，主要原因是2026年人员经费、项目等支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1922217.54元。财政拨款安排支出1922217.54元，其中：基本支出1911417.54元，与上年对比增加118183.26元，主要原因是2026人员经费支出预算增加；项目支出10800元，与上年对比增加10800元，主要原因是2025无项目支出预算，2026年项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“207”文化旅游体育与传媒支出1347400.18元，其中：“2070109”群众文化支出1347400.18元，用于日常公用经费支出和人员工资基本支出。

“208”社会保障与就业的支出261787.04元，其中：“2080502”事业单位离退休支出72000.00元，用于事业单位离退休生活补助费支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出189787.04元，用于事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出170014.32元，其中：“2101102”事业单位医疗支出98452.03元，用于事业单位医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出61410.7元，用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出10151.59元，用于职工医疗保险支出。

“221”住房保障支出143016.00元，其中：“2210201”住房改革支出143016.00元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3840.00元，其中：政府采购货物预算3840.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县文化馆2026年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县文化馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因分析：华宁县文化馆属于财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县文化馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因分析：华宁县文化委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县文化馆资产总额7696343.05元，其中，流动资产12882.03元，固定资产7683461.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400135700200111

华宁县文化馆2026预算公开报表.xlsx