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华宁县文化和旅游局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 华宁县文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县文化和旅游局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务股、产业开发股、华宁县文化市场综合行政执法大队、华宁县陶瓷文化产业服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

一是聚焦文旅产业，产业基础进一步夯实。华宁县图书馆正式开馆；华宁陶博物馆正进行展陈设计和展品征集工作，预计春节前前投入使用；华宁县中小学生生物多样性研学教育基地建设项目、盘溪“五个百年”（糖厂片区）民族团结广场已开工；塘子心历史文化街区项目规划已通过县规委会会议审核。深入推进“文体旅”、“农文旅”、“旅居”等业态发展，2025年成功举办了文体旅融合活动13场，冲麦村农文旅融合重点村建设项目已纳入全市2025年15个农文旅融合重点村建设项目清单，洗澡塘村旅居案例入选省级首批典型案例，冲麦映月居分馆获评首批省级旅居图书馆。2025年，全县共接待游客309.54万人次，实现旅游花费25.23亿元。二是聚焦文化挖掘，惠民服务能力进一步提升。围绕“我们的中国梦”文化进万家、戏曲进乡村、“中国梦·玉溪情”—文化惠民演出等，2025年共开展文化惠民演出108场，惠及群众24.81万人次。加强非遗传承保护力度，利用传统节庆日，组织省市县级非遗项目开展传统文艺展演展示动，2025年新增省级非遗工坊1个、市县级非遗项目12个、县级非遗传承人55人。加大古籍数字化保护力度，《唐诗别裁集》入选省级古籍数字化重点项目。有序推进第四次文物普查，完成了实地调查阶段92处文物点的录入系统上报工作。三是聚焦陶产业发展，华宁陶品牌进一步打响。圆满举行云南·华宁第二届“陶冶与造器”线下作品大赛，19件陶作品脱颖而出，并开展云上观展活动。设计制作2025年半程马拉松比赛奖牌和华宁县第二届职工运动会奖杯。持续“华宁陶匠”人才培育工作，开展华宁陶创新人才培训项目，奖补陶产业拔尖人才3人，电商直播间2个。开展陶产业“专家基层行”、“华宁陶趣手工坊”、华宁陶非物质文化遗产传承人研培班等。截至目前，共有工艺美术师系列职称30人，陶瓷装饰工技能等级75人，取得省级以上荣誉称号17人，培养陶瓷直播专业人员28人。四是聚焦文旅市场，市场秩序进一步规范。累计开展文化旅游市场行政检查58次，出动执法人员334人次，检查文旅经营单位473家次，已妥善处置投诉9起，清缴退回资金7318元，行政处罚4家次，责令改正8家次。开展普法宣传55次，发送宣传单7000余份，受众人数达12700余人次。持续开展旅游市场秩序整治第三个“百日行动”及旅游行业“导游乱象强制消费”专项整治工作，移送有效线索3条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中，行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,572,420.68元，其中：一般公共预算5,552,420.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。

与上年对比增加2,190,256.37元，增长64.76%，增加的主要原因是2026年单位职工较上年增加、预算项目较上年增加，所以人员工资福利费用增加、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,552,420.68元，其中：本年收入5,552,420.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,552,420.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,170,256.37元，增长64.17%，增加的主要原因是2026年单位职工较上年增加、预算项目较上年增加，所以人员工资福利费用增加、项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,552,420.68元。财政拨款安排支出5,552,420.68元，其中：基本支出4,122,420.68元，与上年对比增加740,256.37元，增长21.89%，增长的主要原因是较上年相比在职人员增加，项目支出增加。项目支出1,430,000.00元，与上年对比增加1,430,000.00元，增长100.00%，增加的原因是本年度预算项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“207”文化旅游体育与传媒支出4,071,680.05元，其中：“2070101”行政运行支出2,641,680.05元，主要用于的日常公用经费、人员工资基本支出；

“208”社会保障与就业的支出798,999.76元，其中：“2080501”行政单位离退休支出237,632.4元，主要用于支付行政单位离退休生活补助费支出；“2080502”事业单位离退休支出201,600.00元，用于事业单位离退休生活补助费支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出336,559.36元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出391,412.87元，其中：“2101101”行政单位医疗支出224,590.17元，主要用于行政单位医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出143,460.46元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出23,362.24元，用于职工医疗保险支出。

“221”住房保障支出290,328.00元，其中：“2210201”住房公积金支出290,328.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县文化和旅游局（本级）无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中:政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年增加1,800.00元，增长17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县文化和旅游局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县文化和旅游局（本级）2026年公务接待费预算为12,000.00元，较上年增加1,800.00元，增长17.65%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

与上年对比增加1,800.00元，增长17.65%，增加的主要原因是2026年较上年相比在职人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县文化和旅游局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县文化和旅游局（本级）2026年机关运行经费安排5,572,420.68元，与上年对比增加2,190,256.37元，增长64.76%。主要原因是：较上年相比在职人员增加，对应的工资福利及公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县文化和旅游局（本级）资产总额276,420.95元，其中，流动资产252,156.57元，固定资产24,264.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少110,771.90元，其中固定资产减少10,047.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400135700400111

华宁县文化和旅游局（本级）预算公开表.xlsx