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华宁县地方公路管理段2026年预算公开目录
第一部分 华宁县地方公路管理段2026年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县地方公路管理段2026年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县地方公路管理段2026年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担辖区内县道公路养护管理工作。
2.拟定农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施和管理。
3.制定县道的管理养护和农村公路的管理养护考核办法，具体监督和考核乡镇农村公路管理养护工作。
4.组织县道养护工程的招投标和养护承包工作，负责县道的日常管理养护工作，并对县道养护质量进行检查验收。
5.负责县道桥梁进行经常性检查和定期检查，及时更新桥梁档案，发现危桥，立即采取适当措施处治并上报专项报告。
6.参与乡道、村道养护工作的指导、质量监督、检查、考核、验收。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工程技术股、养护管理股、机械管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
加强农村公路小修保养和日常养护，及时完成水毁修复工程，完成养护工程项目建设、桥梁修复，加强公路巡查、排查桥梁检查力度。坚持每月巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生。继续深入探索预防性养护模式。通过开展探索预防性养护提高了养护效率和养护质量，做到养护的及时性，不断道、不截流，确保了公路安全、平整畅通。开展专项整治行动，把属于我段职权范围内的农村公路隐患路段列入专项整治计划，并立行立改，进行彻底整治，提高养护质量和工程效益。进一步做好“四好农村路”建设工作及加快推进农村公路建设管养协调，实现全县1,763.38公里农村公路的良好养护，提高养护优良率，努力做到农村公路养护“制度化、规范化、常态化”，重点对路肩、排水设施、挡墙等构造物进行整治，尤其是经过村镇或易坍塌路段作为重点整治对象，加大整治力度，使路容路貌有很大改变。更好地为农村经济社会发展提供了有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,897,748.98元，其中：一般公共预算3,897,748.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比增加446,244.74元，增长12.93%，主要原因是在职人员增多，相关人员经费收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,897,748.98元，其中:本年收入3,897,748.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,897,748.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
主要原因是在职人员增多，相关人员经费收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,897,748.98元。财政拨款安排支出3,897,748.98元，其中：基本支出3,874,540.98元，与上年对比增加448,980.74元，增长13.11%，主要原因分析在职人员增多，相关人员经费收入增加；项目支出23,208.00元，与上年对比增加264.00元，增长1.15%，主要原因是遗属补助标准调增。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“208”社会保障和就业支出826,926.24元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。其中：
“2080502”事业单位离退休475,200.00元，主要用于发放退休人员的生活补助；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出328,518.24元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；
“2080801”死亡抚恤23,208.00元，主要用于遗属生活补助金。
“210”卫生健康支出373,955.07元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。其中：
“2101102”事业单位医疗170,418.84元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险；
“2101103”公务员医疗补助174,349.89元，主要用于缴纳单位承担职工公务员医疗保险；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出29,186.34元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助、工伤保险。
“214”交通运输支出2,434,655.67元，主要用于单位日常公用支出、人员经费支出。其中：
“2140106”公路养护2,434,655.67元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。
“221”住房保障支出262,212.00元，主要用于支付单位职工公积金补助，其中：
“2210201”住房公积金262,212.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
本单位2026年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县地方公路管理段2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,200.00元，较上年增加1,200.00元，增长5.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县地方公路管理段2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
华宁县地方公路管理段2026年公务接待费预算为13,200.00元，较上年增加1,200.00元，增长10.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。
增加原因在职人员增多，相关人员经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县地方公路管理段2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，超编0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
华宁县地方公路管理段2026年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【“三公”经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县地方公路管理段2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是不属于机关单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
华宁县地方公路管理段2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，本单位不发生业务委托。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，华宁县地方公路管理段资产总额5,495,857.63元，其中，流动资产68,425.55元，固定资产427,432.08元，对外投资及有价证券5,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少24,887.14元，其中固定资产减少34,150.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53042400634800300111
华宁县地方公路管理段2026年部门预算公开表.xlsx
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