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华宁县疾病预防控制中心2026年

预算公开目录

第一部分 华宁县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县疾病预防控制中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县卫健局的领导下，在上级业务机构的指导下，负责华宁县区域内疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务工作和完成下达的任务。

2.拟订全县疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、疾病监测和公共卫生措施，进行质量检查和效果评估。

3.负责全县传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。

4.实施免疫预防接种，负责全县预防用生物制品的使用和管理。

5.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。

6.受卫计行政部门委托承担与卫生监督相关的检验及预防性健康检查工作；按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价。

7.向社会提供相关的健康咨询和结核病、麻风病、性病、艾滋病、职业病的归口管理、治疗和康复工作。

8.开展疾病预防知识的科普宣传和健康教育。

9.组织指导社区卫生服务机构和医院防保科开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员。

10.完成卫计行政主管部门交付的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、监测检验股、传染病控制股、地方病慢性病防治股、结核病防治股、免疫规划股、性病艾滋病防治股、健康教育股、麻风病皮肤病防治股、财务股、医疗卫生监督股、医疗卫生监督股。

华宁县疾病预防控制中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻“预防为主”工作方针，以“控制疾病、促进发展”为目标，坚持“重点地区重点预防，重点疾病重点防治，重点人群重点保护”的原则。

1.全面抗击新冠肺炎疫情，快速反应组织疫情防控工作，全面落实群防群控、综合防治等各项措施，及时上报疑似病例同步更新防疫数据，构筑群防群治严密防线。

2.新冠疫情报告管理进一步规范，应急处突得到充分检验、能力不断提高。

3.建设完工核酸检测实验室，全面开展全县的有偿及无偿核酸检测，提高了我县的新冠检测水平，极大增强了新冠防疫能力，为我县开展防疫工作起到关键性的作用。

4.国家扩大免疫规划工作进展顺利，接种率不断巩固提高，疫苗控制疾病得到有效控制。

5.艾滋病、结核病、重精等重点项目工作顺利完成。

6.地方病、慢性病防治及公共卫生服务工作有新突破。

7.以创卫为机遇，消毒杀虫工作进一步落实。

8.加强健康教育宣传，实施健康教育县乡村一体化。

9.公共卫生检测与评价工作进一步加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制57人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,956,754.81元，其中：一般公共预算9,806,754.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入150,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，财务总收入增加119,273.58元，下降1.18%，主要原因是其他收入减少，比上年减少了103,000.00元，下降了100.00%。因本年度公益人员补助以往来款进行核算，所以不再纳入本年度的其他收入预算中。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,806,754.81元，其中：本年收入9,806,754.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,806,754.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少16,273.58元，降低0.17%，主要原因是财政拨款收入中的项目支出减少，比上年减少了288,412.4元，降低了82.14%，而人员经费因人员薪资标准提升比上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,956,754.81元。财政拨款安排支出9,806,754.81元，其中：基本支出9,744,150.81元，与上年对比增加272,138.82元，增长了2.87%，主要原因是人员薪资标准提升使总体基本支出上涨；项目支出212,604.00元，比上年减少288,412.4元，降低了57.57%，减少的项目支出是省级慢性病综合防控示范区建设的项目经费及死亡抚恤金及丧葬费资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“208”社会保障和就业支出1,368,734.08元。“20805”行政事业单位养老支出1,320,530.08元；“2080502”事业单位离退休374,400.00元，用于支付退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出946,130.08元，用于缴纳在编人员养老保险。“20808”抚恤48,204.00元：“2080801”死亡抚恤48,204.00元，用于支付死亡退休职工抚恤金。

2.“210”卫生健康支出7,696,768.73元。“21004”公共卫生6,834,218.19元：“2100401”疾病预防控制机构6,834,218.19元。“21011”行政事业单位医疗862,550.54元：“2101102”事业单位医疗490,804.98元，“2101103”公务员医疗补助319,848.96元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出51,896.60元。

3.“221”住房保障支出741,252.00元。“22102”住房改革支出741,252.00元：“2210201”住房公积金741,252.00元。

五、对下专项转移支付情况

华宁县疾病预防控制中心2026年度无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25,100.00元，其中：政府采购货物预算25,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,200.00元，较上年减少1,200.00元，下降3.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为31,200.00元，较上年减少1,200.00元，下降3.70%，国内公务接待批次为32次，共计接待312人次。

与上年对比原因是公务接待预算固定标准不变，但本年度预算总人数比上年少，所以使公务接待费总预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县疾病预防控制中心2026年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为华宁县卫生健康局下属的事业单位，无此项内容。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排10,000.00元，与上年相比减少4,800.00元，下降32.43%，主要原因是减少了省级慢性病综合防控示范区建设项目的委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县疾病预防控制中心资产总额9,493,325.70元，其中，流动资产4,481,749.39元，固定资产13,807,540.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58,077.58元，其他资产179,060.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,384,003.03元，其中固定资产增加1,133,951.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入9,506.91元，其中出租资产62.54平方米，资产出租收入9,506.91元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400536100500111

华宁县疾病预防控制中心2026年预算公开表20260309110912734.xlsx