第一部分  云南省农业广播电视学校华宁县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能:通过广播电视为农村、农业、农民、提供农业技 术教育和培训。种植、养殖、经济管理等学科中专学历教育相关专业培训农业系统在职干部继续教育工作农业职能技术鉴定实施绿色证书及跟踪调查服务开展农业技术指导、咨询、跟踪调查服务。为农业经济发展提供信息服务。收集、整理、发布农业生技术和市场行情信息党和政府的政策法规维护县乡和企业站、点的农网培训乡镇、村、组信息员。本年围绕单位职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.农民培训工作

2017年承担玉溪市农业局下达华宁县的新型职业农民培育任务1600人、转移800人，其中培训贫困人口1300人、转移600人。截至12月31日止，实际培训1633人、转移840人，分别完成任务数的120%、119.3%，其中：培训贫困人口1303人、转移624人，分别完成任务数的100.2%、104%。

（1）认真做好新型职业农民培育宣传、报名、培训工作。2017年结合柑桔产业发展计划培训新型职业农民100人，实际报名110余人，注册102人，完成培训102人。

（2）开展新型职业农民师资培训工作。为进一步提高农民培训教师队伍素质，更好地开展农民培训工作，提高服务“三农”工作的能力，2017年4月7日，在宁州街道城关社区培训教室举行新型职业农民培育师资培训，共培训在干部职工122人。邀请了玉溪农科院副院长、研究员杨绍聪和市农业信息中心主任、研究员杨光荣两位老师从工作总结、评价报告、成果验收及国外农业信息技术的发展应用、农业物联网、大数据、农村电子商务、“互联网+农业”等方面知识行进培训。

（3）开展新型职业农民跟踪服务工作。一是建立农民培训微信群，通过微信对近两年来参加过新型职业农民项目培训的群里的学员211名学员进行跟踪指导；二是进行现场实地指导，如对青龙镇老田村银厂小组及火头小组学员卢桂富、肖石学就施肥技术、病虫防治、修剪等问题进行现场指导；对盘溪镇各纳甸村渔鳞坝小组马志雄等开办“天草养殖专业合作社”一事进行现场指导,为合作社的顺利挂牌提供了帮助。

（4）为促进农村经济发展、农民族团结，筹集资金8000余元，免费提供学习书籍200套，为“天草专业合作社”培训养殖户近200人。

（5）制作科技培训光盘53张，并免费发放给需要的且参加过新型职业农民培训的学员。

（6）完成科技入户培训104期4819户6729人，完成96.4%。其中：畜牧局1001户1063人；柑桔办1120户2968人；蔬菜办2032户2032人；核桃办666户600人；柿子办0户0人。

2.农业信息化

根据玉溪市人民政府关于做好政府门户网站和信息公开两网整合暨政务网站群管理维护培训视频会议要求和《玉溪市农业局关于关停县区农业信息网和数字乡村网站的通知》便笺〔2017〕97号文件、《华宁县农业局关于关停华宁县农业信息网和数字乡村网报告》华农发【2017】68号文件精神，经省、市、县三级政府办审核，华宁县农业信息网和数字乡村网站于2017年5月26日正式关停。

（1）华宁县农业信息网  2017年省上没有下达华宁县农业信息网信息发布任务。截至网站关闭时，华宁县农业信息网发布信息总量2389条，向上提交397条，上级采用397条；发布柑桔、柿子、养殖、蔬菜等企业和专业合作组织农产品供求信息20条，完成任务80%；发布包含柑桔、花椰菜、洋葱、豌豆、辣椒、番茄、茄子等农产品价格信息20期，比任务数12期的超66.67%。华宁县农业信息网关停后，至2017年12月31日止，预计在玉溪市农业信息网发布信息70条。

（2）数字乡村网   在各乡镇的共同努力下，华宁县数字乡村网于2017年2月1日开始更新2016年数据，累计完成3镇1乡1个街道办事处75个村（居）委会（不包括托管的海镜、海关居2个委会）563个自然村的2016年数据报表更新工作，更新文本6380份，完成100%。

（3）三农通  预计全年无偿为持有移动手机的农民、农产品经纪人、产销大户等发布种植和养殖技术、农产品价格信息、惠农政策信息324条，含盖用户23764人。共获得优秀信息2条，优秀月度联络站1次。2017年9月，华宁县联络站被云南“三农通”涉农信息服务中心表彰为2016年度优秀联络站。

（4）益农信息社  完成全县75个村委会益农信息社标识牌编码备案的信息收集和挂牌工作。

（5）开展农业信息化应用宣传培训 结合华宁县农广校农民培训工作共开展农业信息化应用培训8期，培训农户577人。发放宣传资料350份；手机APP推广应用150余人。

3.其他临时性工作  

（1）农业系统各类培训统计工作  至2017年12月31日止，共计培训8176人。其中，培训农民7983人，在职人员培训193人。

（2）网络窗口管理工作  一是承担华宁县政府信息公开网、华宁县人民政府网农业局窗口的维护管理工作；二是负责华宁县基层农技推广体系补助项目建设的信息录入工作。

（3）认定农民田间学校3所，为下一步的就近就地开展农民培训工作打下基础。

二、工作中存在的问题及困难

（一）部门严重力量不足。农广校、信息中心共有在职在编人员5人，其中在岗4人，1人下派。在岗人员中有专业技术人员2人，工勤人员2人。由于工作任务繁重，技术力量薄弱，大量业务工作应接不暇。

（二）资料收集难度大。一是科技入户，科技入户培训早已列入是政府重要议事日程，但相关部门却认为是农广校安排的任务，加之没有经费支持，每月报表都要经多次催促，还仍有个别部门不交报培训报表，也不报数字。二是农业系统各类培训统计，各单位都没有当一回事。

（三）新型职业农民跟踪指导难度大。随着学员逐年增加，覆盖面越来越广，跟踪指导工作难度也越来越大。

（四）信息员队伍不稳定，信息员业务水平不高。

（五）“两网”关停，截断了农业人对农业风采、农业成果转化、农业政策、惠农政策、农特优产品、产品供求等宣传的直接渠道。

三、下一步工作计划

（一）做好新型职业农民培育管理工作

1.开展新型职业农民培育100人，具体任务以2018年项目文件为据。

2.争取尽快出台《华宁县新型职业农民认定管理办法》，及早开展新型职业农民认定工作，计划认定新型职业农民200人。

3.做好新型职业农民的巡回指导和跟踪管理工作。

4.加强典型新型职业农民的宣传报道。

（二）做好农业信息工作

1.做好数字乡村网的管理维护工作。

2.充分应用“三农通”手机短信平台，做好农业生产的产、销手机短信服务工作。

3.利用农业信息网、政府信息网，做好部门宣传工作。

四、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
       纳入云南省农业广播电视学校华宁县分校2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
       云南省农业广播电视学校华宁县分校2016年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人,事业编制4人;在职在编实有行政人员0人,事业人员3人离退休人员2人。核定单位领导职数2名，设站长1名。其中:离休0人,退休2实有车辆编制0辆,在编实有车辆0在财务上是独立核算的二级预算单位，现执行事业单位会计制度，具有独立的法人资格。

第二部分  2017年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
       云南省农业广播电视学校华宁县分校2017年度收入合计102.97万元。主要是财政拨款收入，占总收入的100.00%，与2016年财政拨款补助收入80.79万元相比，增加22.18万元，增加22%，主要是人员经费增加117452元，公用经费增加5421.89元。项目经费增加59598.2元。本年无结余、结转。财政拨款收入、支出与财政部门拨款对账单核对无误，无差额。无预算外资金收入和经营收入。

二、支出决算情况说明
       云南省农业广播电视学校华宁县分校2017年度支出合计102.97万元。其中：基本支出102.97万元，占总支出的100％。主要是社会保障费支出9.19万元，医疗保险费5.59万元，农林水事务22.41万元，住房公积金5.17万元。与2016年支出80.79万元相比，增加22.18万元，增加22%，主要是人员经费增加117452元，公用经费增加5421.89元。项目经费增加59598.2元。所致。57.32万元支出均为基本支出，基本支出中人员支出54.29万元，占100%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用支出2.98万元，占5%,人均5959.40元。本年无结余、结转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 :

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   云南省农业广播电视学校华宁县分校2017年度一般公共预算财政拨款支出102.97万元,占本年支出合计的100.00%。与上年80.79万元，增加22.18万元，增加22%，人员经费、项目经费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出9.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于失业保险补助0.27万元，退休费补助8.80万元，事业单位基本养老金缴费7.36万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出5.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于职工医疗补助。

3.农林水（类）支出77.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%，主要用于事业运行（人员支出和公用支出）。

4.住房保障（类）支出5.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于职工住房公积金补助。
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校华宁县分校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为 0.14万元，完成预算的35%。公务用车运行费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的35%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明：

（一）其他重要事项情况说明

年末部门资产316,779.00元，与上年度316,779.00元相比，减少0元。

（二）相关口径说明
        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
         3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件:

华宁县云南省农业广播电视学校华宁县分校2017年决算公开表.pdf

                                                 云南省农业广播电视学校华宁县分校

                                                         2018年11月12日