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华宁县盘溪镇2025年预算公开目录
第一部分 华宁县盘溪镇2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县盘溪镇2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县盘溪镇2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。3.宏观经济调控、区域经济调节、国有资产管理、微观管制、规划并组织实施经济建设项目。4.制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。5.完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位5个，分别是：
1.盘溪镇政府
2.中国共产党华宁县盘溪镇委员会
3.盘溪镇党群服务中心
4.盘溪镇综合行政执法队
5.盘溪镇农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
一是稳抓财政、优化结构，产业优势不断凸显，经济发展势头强劲，农业产业不断优化，工业转型持续升级。二是上争项目、外引投资，发展基础更加夯实，始终把抓项目扩投入作为稳增长促发展的主要抓手，不断完善城镇服务功能。三是以民为本、履职尽责，民生事业全面进步，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，好绿色发展道路，持续人居环境改善，民生福祉不断改善。四是高位部署、有序推进，社会和谐发展呈现新局面，坚定维护民族团结，扎实推进平安盘溪建设，认真落实全面深化改革各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制128人，其中：行政编制39人，工勤人员编制3人，事业编制86人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入33,338,447.98元，其中：一般公共预算29,338,447.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000,000.00元。
与上年对比减少1,967,628.40元，下降5.57%，主要原因是2025年年初预算编制时，编内在职人员相对减少，临聘人员压减，致一般公共预算拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入29,338,447.98元，其中：本年收入29,338,447.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,338,447.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,967,628.40元，下降6.29%，主要原因是编内在职人员相对减少，临聘人员压减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出33,338,447.98元。财政拨款安排支出29,338,447.98元，其中：基本支出20,663,109.62元，与上年对比减少10,141.46元，下降4.68%，主要原因是编内在职人员相对减少；项目支出8,675,338.36元，与上年对比减少953,482.40元，下降9.90%，主要原因分析，临聘人员压减，高校毕业生到城乡社区服务资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“201”科目的支出8,597,494.53元，其中：“20103”政府办公厅（室）及相关机构事务科目4,786,782.63元、“20123”民族事务科目300,000.00元、“20131”党委办公厅（室）及相关机构事务科目3,163,911.90元、“20132”组织事务科目172,800.00元、“20138”市场监督管理事务科目174,000.00元，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出、公用经费支出以及市场监督管理人员工资支出；
“208”科目的支出2,594,745.08元，其中：“20805”行政事业单位养老支出科目2,478,606.72元、“20807”就业补助科目8,450.00元、“20808”抚恤科目107,688.36元，主要用于社会保险经办机构，行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费；
“210”科目的支出1,570,346.60元，其中：“21011”行政事业单位医疗科目1,570,346.60元，主要用于各预算单位日常医疗保险及公务员医疗保险、大病保险的支出；
“213”科目的支出15,079,857.77元，其中：“21301”农业农村科目5,540,857.77元、“21307”农村综合改革科目9,539,000.00元，主要用于农业农村综合服务中心日常人员工资支出及公用支出，以及用于村组人员生活补助及村级公用支出等；
“221”科目的支出1,496,004.00元，其中：“22102”住房改革支出科目1,496,004.00元，主要用于各预算单位日常住房公积金的支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本支出20,663,109.62元，具体用于：“30101”基本工资4,146,444.00元，“30102”津贴补贴3,191,076.00元，“30103”奖金546,416.00元，“30107”绩效工资4,198,837.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1,673,010.72元，“30110”职工基本医疗保险缴费867,874.31元，“30111”公务员医疗补助缴费557,330.66元，“30112”其他社会保障缴费143,020.93元，“30113”住房公积金1,496,004.00元，“30199”其他工资福利支出174,000.00元，“30201”办公费292,000.00元，“30207”邮电费34,500.00元，“30215”会议费116,200.00元，“30216”培训费108,000.00元，“30217”公务接待费64,800.00元，“30228”工会经费108,000.00元，“30229”福利费216,000.00元，“30231”公务用车运行维护费36,000.00元，“30239”其他交通费用365,400.00元，“30301”离休费133,596.00元，“30302”退休费648,000.00元，“30305”生活补助1,496,600.00元，“30307”离休医疗经费50,000.00元。
项目支出8,675,338.36元，具体用于：“30201”办公费1,448,000.00元，“30305”生活补助7,227,338.36元。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘溪镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,800.00元，较上年减少22,400.00元，下降18.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盘溪镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因为盘溪镇2024年及2025年均无因公出国经费预算。
（二）公务接待费
盘溪镇2025年公务接待费预算为64,800.00元，较上年减少22,400.00元，下降25.69%，国内公务接待批次为120次，共计接待1296人次。
减少的主要原因是公务接待费标准从800.00元/人减少至600.00元/人，经费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘溪镇2025年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因为2024年及2025年均无公务用车变动情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称一：盘溪镇运转经费。
基本情况：盘溪镇武装工作经费。
绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
项目名称二：盘溪镇政府职工遗属生活补助资金。
基本情况：盘溪镇政府有符合领遗属生活补助14人。
绩效目标：保障14人遗属生活补助按时发放到位，落实民生政策，维持社会稳定。
项目名称三：盘溪镇村组人员工资补助资金。
基本情况：保障盘溪镇17个村（社区）委员会副主任、党组织副书记、监督委员会主任、村（社区）干部“一肩挑”和134个村（居）民小组党支部书记、小组长工资。
绩效目标：保障村（社区）副主任、副支书、监委会主任、村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记、村（社区）干部“一肩挑”的工资。
项目名称四：盘溪镇社区村组运转经费。
基本情况：盘溪镇17个村（社区）工作经费、党建经费和134个村（居）民小组工作经费。
绩效目标：村组相关人员、公用经费保障，按规定落各项待遇，支持正常履职。
项目名称五：盘溪镇民族团结工作经费。
基本情况：切实做好群众工作，协助完成企业整体收购工作，确保在收购期间不引发新的事端，确保矛盾纠纷化解顺利进行，盘溪镇政府每年继持支付占用补助费300,000.00元。
绩效目标：为了推进民族团结示范区前期工作，协调处理水泥厂与鱼鳞坝土地权属纠纷问题，维护社会稳定，维持双方关系和平共处，保障协调工作的顺利开展。
项目名称六：盘溪镇党群服务中心职工遗属生活补助资金。
基本情况：盘溪镇党群服务中心有符合领遗属生活补助1人。
绩效目标：保障1人遗属生活补助按时发放到位，落实民生政策，维持社会稳定。
项目名称七：高校毕业生到城乡社区服务生活补助（三期人员）资金。
基本情况：到盘溪镇服务的大学生1人，每月生活补助1,690元，持续到2025年4月。
绩效目标：按时足额保障高校毕业生到城乡社区服务生活补助。
项目名称八：盘溪镇农业农村发展服务中心职工遗属生活补助资金。
基本情况：盘溪镇农业农村发展服务中心有符合领遗属生活补助1人。
绩效目标：保障1人遗属生活补助按时发放到位，落实民生政策，维持社会稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盘溪镇2025年机关运行经费安排1,340,900.00元，与上年对比增加2,000元，增长0.15%，主要增长的原因是2025年工会经费、培训费、福利费定额标准变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，盘溪镇资产总额55,574,591.83元，其中，流动资产148,219.72元，固定资产32,583,872.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,842,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,358,408.17元，其中固定资产减少4,130,827.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042400855400111
华宁县盘溪镇2025年部门预算公开表20250303030822476.xlsx
滇公网安备 53042402000003号