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华宁县农业农村局（本级）2025年预算
公开目录
第一部分 华宁县农业农村局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县农业农村局（本级）2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县农业农村局（本级）2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。参与涉农相关政策制定。
2.负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。
3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。
4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。承担东西部协作、定点帮扶、社会帮扶相关工作。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。牵头管理外来物种。
9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。
11.负责农业投资管理。
12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
13.指导农业农村人才工作。
14.牵头开展农业对外合作工作。
15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计划财务与农村经济股、政策法规股、农产品质量安全与畜牧渔业股、农村产业发展与社会事务股、帮扶协作股、督促考评股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓好绿色食品牌打造工作。
2.抓好绿色农业发展和农产品质量安全工作。
3.抓好农业基地转“四上企业”工作。
4.有序推动农业农村环境保护，全面实施“千万工程”。
5.抓好高标准农田项目建设工作。
6.继续抓好以非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控工作，确保畜牧业健康发展。
7.推进农业标准化生产。
8.抓好农业固定资产投资工作。
9.抓实外向型经济发展。
10.全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,020,522.12元，其中：一般公共预算3,665,640.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入354,881.36元。
与上年对比增加643,271.39元，增长17.55%，主要原因是本年度增加1人，相应人员经费、社保费用、公用经费增加，其次是其他收入减少227,475.32元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,665,640.76元，其中：本年收入3,665,640.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,665,640.76元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加643,271.39元，增长17.55%，主要原因是本年度增加1人，相应人员经费、社保费用、公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,020,522.12元。财政拨款安排支出3,665,640.76元，其中：基本支出3,649,008.76元，与上年对比增加626639.39元，增长17.17%，主要原因是本年度增加1人，相应人员经费、社保费用、公用经费增加；项目支出16,632.00元，与上年对比增加16,632.00元，增长100.00%，主要原因是财政拨款安排项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“208”社会保障和就业支出696,380.32元，主要用于职工基本养老保险和退休人员生活补助，其中：“2080501”行政单位离退休388,800.00元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出290,948.32元；“2080801”死亡抚恤16,632.00元。
“210”卫生健康支出332,913.44元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助和大病医疗保险，其中：“2101101”行政单位医疗150,929.44元；“2101103”公务员医疗补助159,007.13元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出22,976.87元。
“213”农林水支出2,369,323.00元，主要用于维持单位正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费，其中：“2130101”行政运行2,369,323.00元。
“221”住房保障支出267,024.00元，主要用于职工住房公积金补助，其中：“2210201”住房公积金267,024.00元。
五、对下专项转移支付情况
本单位2025年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县农业农村局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,800.00元，较上年增加99600元，增长89.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县农业农村局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
华宁县农业农村局（本级）2025年公务接待费预算为10,800.00元，较上年增加75600元，增长86.30%，国内公务接待批次为38次，共计接待195人次。
与上年对比增加原因为单位业务增加，公务接待批次人次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县农业农村局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加12000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年项目1个，为2025年度农业农村工作经费，预算资金320,000.00元。
项目绩效目标：为维持农业农村工作正常运转，促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县农业农村局（本级）2025年机关运行经费安排349,500.00元，与上年对比增加54,000.00元，增长18.27%。主要原因是本年度财政供养车辆增加1辆，公务用车运行维护费增加；机关人员增加相应办公费、福利费、培训费等增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，华宁县农业农村局（本级）资产总额5，313，218.56元，其中，流动资产5，043，344.51元，固定资产269，874.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5。224，969.71元，其中固定资产增加349，734.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042400232601500111
华宁县农业农村局（本级）2025年预算公开.doc
华宁县农业农村局（本级）2025年预算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号