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中国共产党华宁县委员会党校2026年
预算公开目录
第一部分 中国共产党华宁县委员会党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党华宁县委员会党校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党华宁县委员会党校2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培训轮训干部（主要轮训副科级党员干部和办事处、村委会正副职及基层党支部书记、科级后备干部、基层党员干部和入党积极分子），承办党委和政府举办的专题研讨班，围绕经济社会发展和党的建设的重大理论和现实问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、教务股、总务股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
与党中央保持高度一致，认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，努力做好全县领导干部的思想教育工作。
1.在党员干部培训内容上突出党的理论教育和党性教育。党性教育和理论教育是党校的必修课，贯穿于党校教学全过程。在青年干部培训班、入党积极分子培训班、科级干部培训等主体班次培训中，科学设计教学内容，党性教育与理论教育课程设置占总课程的70.00%以上。
2.在培训方式上采用教师导学、学员自学、座谈交流、现场观摩等方式教学，课程设置与教学管理方式得到了全体学员的一致好评。
3.把培训对象向农村延伸，送课到基层。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,788,970.69元，其中：一般公共预算2,552,970.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入236,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加80,002.11元，增长2.95%，主要原因是事业单位经营收入与上年对比增加143,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,552,970.69元，其中:本年收入2,552,970.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,552,970.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少62,997.89元，下降2.41%，主要原因是2025年单位新招录2人、调出1人、退休高级讲师1人，人员薪酬福利相关经费测算根据实际人员变动情况进行精准调整，加之养老保险、医疗保险等社保缴费基数及住房公积金补助标准按政策进行核算优化，综合导致财政拨款保障的人员经费及公用经费总额较上年有所核减。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,788,970.69元。财政拨款安排支出2,552,970.69元，其中：基本支出2,552,970.69元，与上年对比减少62,997.89元，下降2.41%，主要原因与财政拨款收入下降原因相匹配。一方面，2025年人员结构发生变动，退休高级讲师的离退休相关补助、在职薪酬等经费按规定核减，调出人员的在职薪酬等经费按规定核减，新招录人员相关经费核增额低于退休人员和调出人员的经费核减额；另一方面，养老保险、医疗保险等社保缴费基数及住房公积金补助标准按政策进行核算优化。综合导致财政拨款保障的人员经费及公用经费总额较上年有所核减；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
“205”教育支出1,711,351.60元，其中：“2050802”干部教育支出1,711,351.60元元，用于人员工资、日常公用经费支出。
“208”社会保障和就业支出419,448.32元，其中：“2080501”行政单位离退休科目支出57,600.00元，用于行政人员离退休人员生活补助费；“2080502”事业单位离退休129,600.00元，用于事业人员离退休人员生活补助费;“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出232,248.32元，用于基本养老保险缴费。
“210”卫生健康支出238,635.81元，其中：2101101”行政单位医疗120,478.82元，用于医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助102,694.56元，用于在职和退休人员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出15,480.43元，用于其他行政事业单位医疗支出。
“221”住房保障支出183,516.96元，其中“2210201”住房公积金183,516.96元，用于在职人员住房公积金补助。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下转项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党华宁县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,800.00元，较上年不变，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党华宁县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党华宁县委员会党校2026年公务接待费预算为7,800.00元，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党华宁县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目：中共华宁县委党校2026年自有资金收支项目资金。
绩效目标：有效保障全县各单位会议服务、住宿、餐饮正常运转；改善培训条件，符合华宁县委党校教育培训需求，能够进一步提高县委党校教育培训质量，在培训在职党员领导干部中发挥主阵地作用，并取得良好的社会效益，参训人员满意度满意度达95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【公务用车】公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
【公务接待费】公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
【机关运行经费】机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党华宁县委员会党校2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年同口径对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：中国共产党华宁县委员会党校属于财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党华宁县委员会党校资产总额10,509,425.64元，其中，流动资产101,862.47元，固定资产2,009,546.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,398,017.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加977,856.70元，其中固定资产减少74,932.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53042400128100111
中国共产党华宁县委员会党校2026年度部门预算公开表.xlsx
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