监督索引号53042400536100000
华宁县卫生健康局2025年预算公开
目录
第一部分 华宁县卫生健康局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县卫生健康局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县卫生健康局2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划井组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医陇综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式乡样化的政策措施。
3.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻执行国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测临床综合评价和紧缺药品预警工作。
4.制定井组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。负责预防接种监督管理工作；负责传染病疫情应对相关工作，规划指导传染染病疫情监测预警体系、应急体系和能力建设，强化传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制的监管。
5.负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负贵传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责实验室生物安全监督管理，组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。统筹全民营养计划、餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作。
6.贯物执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录、开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。
7.开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
8.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。
9.贯彻落实国家中医药法律法规、政策，并根据省、市、县部暑安排抓好组织实施；拟定中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下司)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟定中医药产业传承与发展政策、指导中医医疗综合改革。
10.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。
11.推进华宁县健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，将推动健康融入万策。
12.负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担干部保健相关工作。
13.指导华宁县计划生育协会的业务工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、疾控预防控制妇幼保健与防治艾滋病股（卫生应急办公室）、医政医管药政中医股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（华宁县爱国卫生运动委员会办公室）。
所属单位4个，分别是：
1.华宁县妇幼保健院
2.华宁县疾病预防控制中心
3.华宁县卫生监督局
4.华宁县总医院
（三）重点工作概述
1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划井组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医陇综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式乡样化的政策措施。
3.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻执行国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测临床综合评价和紧缺药品预警工作。
4.制定井组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。负责预防接种监督管理工作；负责传染病疫情应对相关工作，规划指导传染染病疫情监测预警体系、应急体系和能力建设，强化传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制的监管。
5.负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负贵传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责实验室生物安全监督管理，组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。统筹全民营养计划、餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制694人，其中：行政编制15人，工勤人员编制20人，事业编制659人。在职实有661人，其中：财政全额保障379人，财政差额补助282人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员361人，其中：离休 0人，退休361人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入149,888,038.59元，其中：一般公共预算97,739,878.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入150,000.00元，事业单位经营收入51,545,160.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入453,000.00元。
与上年对比增加4,051,909.42元，增加2.78%，主要原因是2025年人员经费增加以及健康县城建设及国家卫生县复审经费、精神病以奖代补经费、“十五五”卫生与健康规划编制和课题研究工作经费等项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入97,739,878.59元，其中:本年收入97,739,878.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97,739,878.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,689,879.80元，增长2.83%，主要原因是健康县城建设及国家卫生县复审经费、精神病以奖代补经费、“十五五”卫生与健康规划编制和课题研究工作经费等项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出149,888,038.59元。财政拨款安排支出97,739,878.59元，其中：基本支出92,333,779.83元，与上年对比减少1,133,236.96元，下降4.37%，主要原因是2025年部分单位人员调出或退休，经费减少；项目支出5,406,098.76元，与上年对比增加3,823,116.76元，增长241.51%，主要原因是健康县城建设及国家卫生县复审经费、精神病以奖代补经费、“十五五”卫生与健康规划编制和课题研究工作经费等项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“208”社会保障和就业支出科目的支出14,959,076.72元，其中：
“20805”行政事业单位养老支出14,672,288.32元，用于发放单位离退休人员生活补助、基本养老保险缴费支出。
“2080501”行政单位离退休支出273,600.00元，用于发放单位离退休人员生活补助，“2080502”事业单位离退休4,924,800.00元，用于发放部门内离退休人员生活补助，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出9,473,888.32元，用于基本养老保险缴费支出。
“20808”抚恤286,788.4元，用于发放死亡职工一次性抚恤金。
“2080801”死亡抚恤支出286,788.40元，用于发放死亡职工一次性抚恤金。
“210”卫生健康支出科目的支出74,789,238.67元，其中：
“21001”卫生健康管理事务1,927,878.30元，用于单位工资福利支出、公用经费等。
“2100101”行政运1,927,878.30元，用于单位工资福利支出、公用经费等。
“21002”公立医院18,651,841.03元，用于单位工资福利支出、设备购置等。
“2100201”综合医院支出14,361,817.68元、“2100202”中医（民族）医院支出4,290,023.35元，用于单位工资福利支出、设备购置等。
“21003”基层医疗卫生机构28,764,087.21元，用于单位工资福利支出、设备购置等。
“2100302”乡镇卫生院支出28,451,007.21元、“2100399”其他基层医疗卫生机构支出313,080.00元，用于单位工资福利支出、设备购置等。
“21004”公共卫生15,804,538.62元，用于单位工资福利支出、设备购置；开展艾滋病哨点监测、自愿咨询监测、PITC和高危人群重点人群动员检测工作等。
“2100401”疾病预防控制机构6,604,103.02元、“2100402” 卫生监督机构1,927,850.35元、“2100403” 妇幼保健机构5,568,104.25元，用于系统内单位工资福利支出、设备购置等，“2100408”基本公共卫生服务416,881.00元，用于面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化工作支出，“2100409”重大公共卫生服务1,287,600.00元，用于开展艾滋病哨点监测、自愿咨询监测、PITC和高危人群重点人群动员检测工作。
“21007”计划生育事务542,400.00元，用于发放享受奖励与扶助政策的人员补助资金。
“2100717”计划生育服务542,400.00元，用于发放享受奖励与扶助政策的人员补助资金。
“21011”行政事业单位医疗8,912,973.51元，用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助。
“2101101”行政单位医疗249,178.62元、“2101102”事业单位医疗4,665,400.96元，用于缴纳职工医疗保险，“2101103”公务员医疗补助3,446,520.30元，用于缴纳公务员医疗补助，“2101199”其他行政事业单位医疗支出551,873.63元，用于缴纳医疗保险。
“21099”其他卫生健康支出185,520.00元，用于“十五五”卫生与健康规划编制和课题研究工作经费支出。
“2109999”其他卫生健康支出185,520.00元，用于“十五五”卫生与健康规划编制和课题研究工作经费支出。
“221”住房保障支出科目的支出7,991,563.20元，其中：
“22102”住房改革支出7,991,563.2元，用于财政承担部分的住房公积金补助支出。
“2210201”住房公积金7,991,563.20元，用于财政承担部分的住房公积金补助支出。
五、对下专项转移支付情况
本部门2025年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额46,155,060.00元，其中：政府采购货物预算35,879,270.00元、政府采购服务预算564,190.00元、政府采购工程预算9,711,600.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,800.00元，较上年减少19,800.00元，下降24.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
华宁县卫生健康局2025年公务接待费预算为49,800.00元，较上年减少19,800.00元，下降28.45%，国内公务接待批次为189次，共计接待1,652人次。
减少原因是2024年预算按800元/人进行测算，2025年预算按600元/人进行测算，所以公务接待费用相应减少
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
华宁县卫生健康局共涉及2025年预算重点领域财政项目6个，预算总额2,116,881.00元。
（一）艾滋病防治经费
艾滋病防治经费2025年计划安排资金300,000.00元，主要为持续推进“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率）和“两个消除”（消除血液传播和母婴传播）成果，进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现全县艾滋病疫情总体下降，为2030年实现终结艾滋病流行目标打下坚实基础。
（二）基本公共卫生服务经费
基本公共卫生服务经费2025年计划安排资金416,881.00元，使适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90.00%，老年人健康管理率≥70.00%, 7岁以下儿童健康管理率≥90.00%,孕产妇系统管理率≥90.00%,儿童中医药健康管理率≥65.00%,老年人中医药健康管理率≥65.00%， 遗传代谢病性疾病筛查率≥90.00%，高血压患者规范管理率≥60.00%, 2型糖尿病患者规范管理率≥60.00%，严重精神障碍患者健康管理率≥80.00%,肺结核病患者管理率≥90.00%，国家随机监督抽查任务监督完成率≥90.00%,检测任务完成率≥80.00%。
（三）2025年计划生育经费
计划生育经费2025年计划安排资金480,000.00元，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。
（四）“十五五”卫生与健康规划编制和课题研究工作经费
“十五五”卫生与健康规划编制和课题研究工作经费2025年计划安排资金150,000.00元，提升医疗卫生服务质量，为人民群众提供更优质的卫生健康服务，推动全市卫生健康事业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。
（五）健康县城建设及国家卫生县复审经费
健康县城建设及国家卫生县复审经费2025年计划安排资金600,000.00元，开展创建国家卫生县城活动，是社会主义精神文明建设的重要内容，是全面建成小康社会的必然要求，对改善卫生面貌、完善城市功能、提升县城品位，提高居民素质和城市管理水平，建设山水田园生态园林县城具有重要意义。全面启动创建国家卫生县城工作，对照《国家卫生乡镇（县城）标准》，坚持治标与治本相结合，综合整治与科学管理相结合，不断提升城市环境卫生的整体水平，确保通过国家卫生县城考核验收（走完暗访、技术评估等程序步骤，等待社会公示和命名）。
（六）精神病以奖代补经费
精神病以奖代补经费2025年计划安排资金170,000.00元，通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。 对“以奖代补”的监护人发放资金（家庭监护人（5元/人/天），指定监护人（10元/人/天），做到无拖欠、无挪用。购买玉溪市严重精神障碍患者伤害他人人身伤害无记名保险，加强监护人责任落实，保障被精神患者伤害的人得到相关赔偿。通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县卫生健康局2025年机关运行经费安排520,300.00元，与上年对比减少72,000.00元，下降12.16%，主要原因是2024年人员变动，按在职人数定额标准预算的机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，华宁县卫生健康局资产总额569,056,077.96元，其中，流动资产187,902,465.19元，固定资产235,638,239.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程106,777,395.87元，无形资产26,397,302.25元，其他资产19,935,239.86元。与上年相比，本年资产总额减少2,785,062.76元，其中固定资产增加1,504,174.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值168,300.00元；报废报损资产39项，账面原值481,113.46元，实现资产处置收入4,951.99元；资产使用收入9,506.91元，其中出租资产62.54平方米，资产出租收入9,506.91元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042400536100111
华宁县卫生健康局2025年精神病以奖代补经费项目公开文本.doc
华宁县卫生健康局2025年健康县城建设及国家卫生县复审经费项目公开文本.doc
华宁县卫生健康局2025年计划生育经费项目公开文本.doc
华宁县卫生健康局2025年基本公共卫生服务经费项目公开文本.doc
华宁县卫生健康局2025年艾滋病防治经费项目公开文本.doc
华宁县卫生健康局2025年预算公开.doc
华宁县卫生健康局2025年预算公开表.xlsx
华宁县卫生健康局2025年“十五五”卫生与健康规划编制和课题研究工作经费项目公开文本.doc
滇公网安备 53042402000003号